随州高新区社会事业局（计生）2023年部门预算
- 发布时间：2023-02-03 14:30
- 信息来源：高新区淅河镇
- 审核人：张艳艳
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高新区卫健局2023年部门预算
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第一部分 高新区卫健局（概况）
一、部门主要职责
（一）拟定全区计生事业发展规划和年度计划，配合组织实施和监督检查有关法规、规章的贯彻执行情况。
（二）负责全区计划生育政策宣传、咨询，计划生育技术服务、计划生育协会工作的组织实施。
（三）统筹全区计生体系建设,负责全区计划生育奖扶、计划生育特扶、独生子女保健费、企业退休职工独保费发放、服务育龄妇女，组织两癌筛查、国家免费孕情优生健康检查、免费发放避孕药具等工作。
（四）贯彻落实计划生育协会组织建设,指导全区育龄群众计划生育、优生优育、关爱计划生育特殊家庭等工作。
（五）完成上级交办的其他任务。
二、部门基本情况
高新区卫健局负责全区计生相关实务工作，实有在职人员2人（其中行政编制2人）。
第二部分 高新区卫健局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年安排卫健局预算140万元，全部为财政预算拨款。项目支出140万元。2023年预算收入140万元，其中，一般公共预算财政拨款140万元，与上年对比增加70万元，增加50％，主要原因是计生事业费、奖扶特扶增加30万元，计生事业费和奖扶特扶人员增加，经费增加。新增两癌筛查经费40万，两癌筛查两年上报一次。
（二）支出预算情况
2023年预算支出140万元，其中，一般公共预算财政拨款140万元，与上年对比增加70万元，增加50％，主要原因是计生事业费、奖扶特扶增加30万元，计生事业费和奖扶特扶人员增加，经费增加。新增两癌筛查经费40万，两癌筛查两年上报一次。按功能分类，卫生健康支出140万元，按经济分类对个人和家庭补助140万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年预算收入140万元，其中，一般公共预算财政拨款140万元，与上年对比增加70万元，增加50％，主要原因是计生事业费、奖扶特扶增加30万元，计生事业费和奖扶特扶人员增加，经费增加。新增两癌筛查经费40万，两癌筛查两年上报一次。
（四）政府性基金情况
本年度无政府性基金预算安排，与上年持平。
（五）国有资本经营预算情况
本年度无国有资本经营预算安排，与上年持平。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
本年度无机关运行经费预算安排，与上年持平。
（七）政府采购情况
本年度无政府采购安排，与上年持平。
（八）国有资产占用情况
本年度无国有资产占用情况，与上年持平。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
本年度无“三公”经费预算安排，与上年持平。
第三部分 高新区卫健局2023年部门预算表
收支总表 | |||
部门/单位：高新区卫健局 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 140.00 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、国防支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、公共安全支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、教育支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、科学技术支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 七、社会保障和就业支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、卫生健康支出 | 140.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 九、节能环保支出 | 0.00 |
十、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十一、农林水支出 | 0.00 | ||
十二、交通运输支出 | 0.00 | ||
十三、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十四、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十五、金融支出 | 0.00 | ||
十六、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十七、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十八、住房保障支出 | 0.00 | ||
十九、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
廿一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
廿二、预备费 | 0.00 | ||
廿三、其他支出 | 0.00 | ||
廿四、转移性支出 | 0.00 | ||
廿五、债务还本支出 | 0.00 | ||
廿六、债务付息支出 | 0.00 | ||
廿七、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 本年支出合计 | 0.00 | |
上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
收 入 总 计 | 140.00 | 支 出 总 计 | 140.00 |
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 | |||
部门收入总表 | ||||||||||||||||||
部门/单位： | 高新区卫健局 | 单位：万元 | ||||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
高新区 卫健局 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
部门支出总表 | |||||||
部门/单位： | 高新区卫健局 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 上缴上级 支出 | 对附属单位 补助支出 |
合计 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 0 | 0 | 0 | |
201 | 一般公共服务支出 | ||||||
社会保障和就业支出 | |||||||
文化旅游体育与传媒支出 | |||||||
教育支出 | |||||||
卫生健康支出 | 140.00 | 140.00 | 0 | 0 | 0 | ||
财政拨款收支总表 | |||
部门/单位：高新区卫健局 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 一、本年支出 | ||
（一）一般公共预算拨款 | 140.00 | （一）一般公共服务支出 | |
（二）政府性基金预算拨款 | （二）国防支出 | ||
（三）国有资本经营预算拨款 | （三）公共安全支出 | ||
二、上年结转 | （四）教育支出 | ||
（一）一般公共预算拨款 | （五）科学技术支出 | ||
（二）政府性基金预算拨款 | （六）文化旅游体育与传媒支出 | ||
（三）国有资本经营预算拨款 | （七）社会保障和就业支出 | ||
（八）卫生健康支出 | 140.00 | ||
（九）节能环保支出 | |||
（十）城乡社区支出 | |||
（十一）农林水支出 | |||
（十二）交通运输支出 | |||
（十三）资源勘探工业信息等支出 | |||
（十四）商业服务业等支出 | |||
（十五）金融支出 | |||
（十六）援助其他地区支出 | |||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||
（十八）住房保障支出 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||
（二十）国有资本经营预算支出 | |||
（廿一）灾害防治及应急管理支出 | |||
（廿二）预备费 | |||
（廿三）其他支出 | |||
（廿四）转移性支出 | |||
（廿五）债务还本支出 | |||
（廿六）债务付息支出 | |||
（廿七）债务发行费用支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 140.00 | 支 出 总 计 | 140.00 |
一般公共预算基本支出表 | ||||
部门/单位：高新区卫健局 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算支出表 | ||||||
部门/单位：高新区卫健局 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | |||||
社会保障和就业支出 | ||||||
卫生健康支出 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | |
教育支出 | ||||||
文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
部门/单位：高新区卫健局 | 单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项目支出表 | |||||||||||
部门/单位：高新区卫健局 | 单位：万元 | ||||||||||
项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
高新区卫健局 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
计生事业费、奖扶特扶 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
两癌筛查 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
第四部分 高新区卫健局2023年预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
（一）整体绩效目标
长期目标：落实三孩生育政策，增强生育政策包容性，持续抓好人口监测工作，落实各项计划生育奖励扶助政策。
年度目标：落实三孩生育政策，增强生育政策包容性，持续抓好人口监测工作，落实各项计划生育奖励扶助政策。
（二）长期目标
长期目标：人口均衡协调发展
效益指标：计划生育奖励扶助政策到位率%≧100%
（三）年度目标
年度目标：人口均衡发展。
产出指标：当年兑现计生奖励及时率%≧100%
效益指标：计划生育奖励扶助政策到位率%≧100%
二、重点项目绩效目标编制情况
（一）计生事业费
1.项目主要内容
认真执行《中华人民共和国人口与计划生育法》、《湖北省人口与计划生育条例》、《中国计划生育协会章程》法规要求，贯彻落实省政府办《关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》文件精神，抽查核实计划生育奖扶和特扶对象是否符合标准情况；看望慰问计划生育特殊家庭；积极开展计生协会和计生避孕药具管理工作，认真做好计划生育手术并发症管理、计划生育技术服务。2023年预算安排140万元，其中：经费拨款140万元。
2.项目绩效总目标
完成对当年新增的农村奖扶和特扶对象的核实；及时处理各种信访维稳事宜；看望慰问部分计划生育特殊家庭；组织年度计划生育会议，开展计划生育相关业务培训。
第五部分 专业名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
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