第一部分  高新区淅河林业管理站概况

一、部门主要职责

1、负责林业政策宣传。宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各林业方针、政策。协助乡镇人民政府制定林业发展规划和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。

2、资源管护。配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作。协助林业行政主管部门管理林木采伐工作。

3、配合林业行政主管部门和乡镇人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作。

二、部门基本情况

 淅河林业管理站是全额拨款的一类公益事业单位、设有编制人员4人，实在在编人员4人，聘用人员4人，退休2人。

第二部分  高新区淅河林业管理站2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计64.37万元，其中财政拨款收入64.37万元，为本级财政当年拨付的资金。比去年减幅1%，原因预算口径改变

（二）支出预算情况

支出总计 64.37 万元，比去年减幅1%，原因预算口径改变

包括：

1.社会保障和就业 1.04万元，主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人中管理方面的支出

2、卫生健康3.93万元，主要用于职工医疗保险支出。

3、住房保障支出7.23万元，主要要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.农林水支出52.17万元，主要用于职工工资奖励支出和行政运行支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1、工资福利支出56.07万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、住房公积金和其他工资福利支出等（基本工资16.53万元、津贴补贴4.99万元、奖金1.38万元、绩效工资7.91万元、住房公积金 7.23万元、职业年金4.19万元、其他社会保障费1.52万元，医疗保险费3.93万元、养老保险8.39万元。）。

2、商品和服务支出8.3万元：主要用于单位人员日常公用经费0.8万元、公务车运行维护费5.5万元。和去年比未有变动

（三）财政拨款支出情况

  2023年政府采购预算总额2万元、面向中小企业及小微企业采购金额。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

机关运行经费共计8.3万元。包括办公0.8万元、委托业务费2万元、公务用车运行维护费5.5万元，和去年比未有变动。

（七）政府采购情况

2023年度本部门政府购买服务支出2万元。和去年比未有变动。

（八）国有资产占用情况

本部门2023年初资产总额27.34万元，其中流动资金21.92万元，固定资产原值 39.07 万元，（其中通用设备原值20.84万元，专用设备17.95万元）；资产总额较上年下降7.8%，主要是因为计提了固定资产折旧、2022年收入减少。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

  2023年淅河林业管理站“三公”经费年初预算安排5.5万元，

  其 中：公务车运行维护费5.5万元。和去年比未有变动。

第三部分  高新区淅河林业管理站2023年部门预算表 

第四部分  预算绩效情况

无

第五部分  名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

样式：

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

 1.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

3.医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

8.水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

7.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。