第一部分：政府决算报告 

第二部分：2021年度政府决算情况说明

一、2021年度举借债务情况说明 

二、2021年度曾都区本级汇总的一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明

三、2021年度预算绩效评价工作开展情况说明 

四、2021年度曾都区本级转移支付执行情况说明

五、2021年度重点项目绩效执行结果

第三部分：2021年政府决算公开相关附件

表1：一般公共预算收入决算表

表2：一般公共预算本级收入决算表

表3：一般公共预算支出决算表

表4：一般公共预算本级支出决算表

表5：一般公共预算本级基本支出决算表

表6：一般公共预算税收返还和转移支付决算表

表7：一般公共预算专项转移支付分地区、分项目决算表

表8：政府一般债务限额和余额情况决算表

表9：政府性基金收入决算表

表10：政府性基金支出决算表

表11：本级政府性基金支出决算表

表12：政府性基金转移性支付分地区、分项目决算表

表13：政府专项债务限额和余额情况决算表

表14：国有资本经营预算收入决算表

表15：国有资本经营预算支出决算表

表16：本级国有资本经营预算支出决算表

表17：国有资本经营预算转移性支付分地区、分项目决算表

表18：社会保险基金收入决算表

表19：社会保险基金支出决算表

表20：社会保险基金预算收支及结余情况决算表

表21：城乡居民基本养老保险基金收支决算表

表22：城乡居民基本医疗保险基金收支决算表

表23：职工基本医疗保险(含生育保险)基金收支决算表

表24：机关事业单位基本养老保险基金收支决算表

表25：工伤保险基金收支决算表

表26：失业保险基金收支决算表

表27：政府债务限额余额情况决算表

表28：地方政府债券还本、付息决算表

表29：2021年地方政府债券转贷情况表

表30：2021年曾都区债券资金使用安排明细表

附件1：重点项目绩效执行结果

第四部分：名词解释 

曾都区人民政府

关于2021年区级财政决算的报告

—2022年9月27日在曾都区第四届人民代表大会常务委员会

第5次会议上

曾都区财政局局长 张华涛

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现向本次人大常委会议报告曾都区2021年度财政决算情况，请予审议。

一、2021年财政收支决算情况

一年来，全区上下在区委的正确领导和区人大常委会的监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省、市、区各项决策部署，有效应对疫情等多重因素影响下的“减收增支”对财政运行的冲击，财政综合保障能力不断提升。全区经济稳中求进、预算执行基本稳定。

（一）一般公共预算收支决算情况

2021年，区级财政总收入346884万元，为调整预算数的93.24%；其中：1.地方一般公共预算收入84090万元，为调整预算数的101.18%；2.上级补助收入237220万元（返还性收入2974万元、一般性转移支付收入220819万元、专项转移支付补助收入13427万元），为调整预算数的114.51%；3.地方政府一般债券转贷收入19207万元，为调整预算数的100%；4.上年结转收入657万元，为调整预算数的100%；5.调入资金5710万元，为调整预算数的9.22%。区级财政总支出346082万元，为调整预算数的93.03 %。其中：1.地方一般公共预算支出291564万元，为调整预算数的88.71%；2.上解支出39974万元，为调整预算数的130.34%；3.地方政府一般债券还本支出12696万元，为调整预算数的100%；4.安排预算稳定调节基金1848万元。收支相抵，本年结余802万元，结转下年使用。

1地方一般公共预算收入完成情况

2021年，地方一般公共预算收入完成84090万元，为调整预算数83112万元的101.18%，同比增收12621万元，增幅17.66%。其中：税收收入完成70702万元，为调整预算数70981万元的99.61%，同比增收9609万元，增幅15.73%；非税收入完成13388万元，为调整预算数12131万元的110.36%，同比增收3012万元，增幅29.03％。税占比84.08%。

2.一般公共预算支出情况

2021年，地方一般公共预算支出291564万元，为调整预算数328654万元的88.71%，同比减支116394万元，降幅28.53%，主要是上级转移支付资金的大幅减少以及常态化疫情防控费用支出的减少。一般公共预算支出按功能分类科目的情况是：一般公共服务支出34954万元，公共安全支出1770万元，教育支出56381万元，科学技术支出3569万元，文化旅游体育与传媒支出1538万元，社会保障和就业支出60352万元，卫生健康支出45120万元，节能环保支出1213万元，城乡社区支出19947万元，农林水支出27310万元，交通运输支出9912万元，资源勘探信息等支出2892万元，商业服务业等支出1420万元，自然资源海洋气象等支出2473万元，住房保障支出10054万元，粮油物资储备支出1673万元，灾害防治及应急管理支出4547万元，债务付息支出6419万元，债务发行费用支出20万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况

1.政府性基金收入完成情况

2021年，区级政府性基金总收入38475万元，为调整预算数35316万元的108.94%，其中：本年收入13737万元（国有土地使用权出让收入11107万元、城市基础设施配套费收入2630万元），上级补助收入2885万元，专项债务转贷收入14500万元，上年结余2680万元，调入资金3017万元，市返土地出让收益1656万元。

2.政府性基金支出情况

2021年，区级政府性基金总支出19228万元，为调整预算数35316万元的54.45%，主要原因是跨年度实施的新增政府债券项目资金根据工程进度暂未拨付，其中：本年支出17491万元（文化旅游体育与传媒支出11万元、社会保障和就业支出816万元、城乡社区支出13399万元、农林水支出200万元、债务付息支出2924万元、债务发行费用支出15万元、其他支出126万元），地方政府专项债务还本支出81万元，市返土地出让收益安排的支出1656万元。收支相抵，本年结余19247万元，结转下年使用。

（三）社会保险基金预算收支决算情况

2021年，社会保险基金收入100909万元，社会保险基金支出72702万元，收支相抵，本年结余28207万元，年终滚存结余132344万元（区级财政总决算不含已被统筹的企业职工基本养老保险基金、城乡居民基本医疗保险基金以及工伤保险基金）。

1.机关事业单位基本养老保险基金收入31992万元，支出32509万元，本年收支结余-517万元，年末滚存结余-7504万元。

2.城乡居民基本养老保险基金收入40398万元，支出17436万元，本年收支结余22962万元，年末滚存结余105470万元。

3.城镇职工基本医疗保险基金收入27289万元，支出21268万元，本年收支结余6021万元，年末滚存结余32486万元。

4.失业保险基金收入1230万元，支出1489万元，本年收支结余-259万元，年末滚存结余1892万元。

（四）国有资本经营预算收支决算情况

1.国有资本经营收入完成情况

2021年，国有资本经营总收入3487万元，为调整预算数3028万元的115.16%，其中：本年收入1700万元，上级补助收入151万元，上年结余收入1636万元。

2.国有资本经营支出情况

2021年，国有资本经营总支出2793万元，为调整预算数2537万元的110.09%，其中：国有企业资本金注入2000万元，调出资金793万元。收支相抵，结余694万元，结转下年使用。

二、其它需要报告的事项

（一）预算调整情况

一般公共预算总收入由415670万元调整为372019万元，调减43651万元，一般公共预算总支出由415637万元调整为372019万元，调减43618万元。

政府性基金预算总收支由46609万元同步调整为35316万元，同步调减11293万元。

社会保险基金预算收入由219056万元调整为215110万元，调减3946万元，社会保险基金预算支出由216158万元调整为224847万元，调增8689万元。

国有资本经营预算收入由3197万元调整为3028万元，调减169万元，国有资本经营预算支出由3197万元调整为2537万元，调减660万元。

（二）地方政府债务情况

1.政府债务限额及余额

经省政府批准，省财政厅下达曾都区2021年政府债务限额323892万元，其中：一般债务210934万元、专项债务112958万元。截至2021年底，曾都区政府债务余额279811.97万元（区本级259117.97万元、市高新区14862万元、大洪山5832万元），其中：一般债务186714.5万元（区本级171620.5万、市高新区10762万、大洪山4332万）、专项债务93097.47万元（区本级87497.47万、市高新区4100万、大洪山1500万）。政府债务规模控制在限额之内。

2.新增政府债券资金下达使用情况

2021年争取新增政府债券项目18个，资金额度33707万元。

（1）新增政府一般债券。全年发行项目15个，资金额度19207万元，其中：周家寨一路延伸800万元、随州市城北新区智慧路灯节能改造项目1800万元、何店高质量示范区基础设施建设项目征地拆迁费用4350万元、S262曾都区大堰坡至金鸡岭段改建工程750万元、S327长张线胡家河分水岭段改建工程1098万元、X023杨万线曾都段改造工程736万元、随州市迎宾大道被交路改造工程61万元、Y022万余线改建工程667万元、曾都区何花公路扩改工程188万元、X005何店至龚店二级公路改建工程900万元、应急产业园基础设施建设（土地收储）5857万元、区属四个乡镇（万店镇、何店镇、洛阳镇、府河镇）“擦亮小城镇”项目各500万。

（2）新增政府专项债券。全年发行项目3个，资金额度14500万元，其中：周家寨棚户区二期扩建项目2500万元、周家寨棚户区改造三期项目9000万元、曾都区疾病预防控制中心项目3000万元。

3.政府债务还本付息情况

2021年，已偿还到期政府债券本金12771万元（一般债券12696万元、专项债券75万元）以及到期政府债券利息9343万元（一般债券6419万元、专项债券2924万元）。全年未申请再融资债券，全部列入区级财政预算用自有资金偿还，未发生债务违约风险事件。

（三）区本级预算项目绩效管理情况

2022年上半年，按照预算绩效管理的相关要求，对全区2021年执行的9个部门整体支出和35个重点项目支出开展了绩效评价工作，涉及预算安排资金15610.89万元，实际执行资金13643.66万元，执行率87.4%。一是9个部门整体支出，绩效评价结果全部为良。二是35个重点项目支出，绩效评价结果为：6个优、24个良、5个中。我们将持续加强绩效评价结果应用，将评价结果作为调整支出布局、完善财政政策和预算安排的重要依据，进一步提高财政资金使用的科学性、合理性。

（四）年初预留资金使用情况

2021年年初预留资金安排12000万元，当年支出10246.5万元。主要用于区委区政府确定的重大支出事项、争资立项奖励、新招录人员工资待遇、政府审计项目、支持检察院新建办公用房、税务局保障经费、编钟学校教育装备、新冠疫苗接种地方配套等支出。结余资金1753.5万元。

（五）预算稳定调节基金情况

2021年初区级预算稳定调节基金余额25738万元，当年补充预算稳定调节基金1848万元，2021年末区级预算稳定调节基金余额27586万元。

（六）预备费使用情况

2021年预算安排预备费3500万元，当年支出1651.04万元，主要用于厥水河堤水毁抢险加固、抗洪抢险和灾害重建、区级河流防汛及堤防修复、疫情防控等支出。结余资金1848.96万元。

（七）三公经费情况

2021年，区级“三公”经费决算数551.07万元，比预算数减少394.88万元，主要是各部门各单位落实过紧日子要求，大力压减“三公”经费支出。其中公务用车购置及运行维护费518.59万元，减少270.12万元；公务接待费32.48万元，减少124.76万元。

三、落实人大预算决议和主要财税政策情况

（一）深耕财源建设，在提升发展质量上育新机

1.发展保障更加有力。一是强化土地要素保障。投入资金15420万元，重点支持何店高质量示范园区、天一智能、瑞力、大自然米业、钰丰园、骏力、盛星机械等一批工业项目的土地收储。二是强化资金要素保障。以政府性融资担保体系为依托，为207家大中小型企业、个体户等提供担保贷款59148万元。充分运用新型“政银担”风险分担机制，发放创业担保贷款财政贴息资金136.36万元，惠及创业个人534人次和小微企业12家。三是强化人才要素保障。安排资金200万元，用于兑现曾都区人才政策奖励，力求为企业高质量发展注入强劲动力。

2.助企解困更加深入。一是落实减税降费政策。全年新增减税降费19000万元，有效缓解企业资金压力，用“真金白银”支持企业活下来、留得住、发展好。二是落实租金减免政策。按照相关政策要求，全年减免房租1200万元，惠及371家中小微企业和个体工商户，有力降低了企业生产成本。三是落实企业奖励政策。安排并拨付资金2361.2万元，落实对高新技术企业、“四上企业”、制造业、重点出口企业、专精特新“小巨人”企业以及招商引资等奖励政策。

（二）深耕民生福祉，在升级幸福指数上谋新篇

1.教科文旅全面进步。一是推进教育事业发展。全年教育支出56381万元，占一般公共预算的比例近20%。投入资金1312万元，做到全区所有农村义务教育阶段中小学生免学杂费入学，资助学生达16324人次。安排资金1813万元，支持建立校舍维修机制。拨付资金562.8万元，为全区义务教育学校和学前幼儿园提供校园安保服务，强化校园安全。二是推进科学事业发展。投入资金139万元，加强科普教育基地、农村科普示范基地建设以及开展科普宣传活动。三是推进文旅事业发展。投入资金1538万元，落实文化惠民政策，保障“三馆一园”等公共文化场馆免费开放。支持文旅融合，打造“九口堰纪念馆”等红色旅游文化精品。

2.“健康曾都”持续推进。统筹投入疫情防控资金、重点人群新冠肺炎核酸检测资金、疫苗接种费共7927万元，确保不因财政保障不到位影响疫情防控。借力专项债券发行政策红利，推动重大卫生项目建设落实落地，曾都医院门诊楼、综合楼建设项目完成封顶，北郊卫生院开发区分院建设项目扎实推进，乡镇卫生院发热门诊改造全面完工，疾控中心检验检测大楼顺利开工。投入7398万元，支持开展基本公共卫生服务、疾病预防控制、卫生监督，努力补齐公共卫生服务和应急管理体系建设短板。

3.民生保障提力增效。聚焦民生福祉，持续加大民生投入，全年社会保障支出60352万元，占一般公共预算的比例超20%。一是保障标准持续提标。城乡居民基础养老金达到每人每月115元，城乡居民基本医保财政补助标准由每人每年550元提高至580元。二是保障服务持续加大。拨付资金1900万元，加大对就业困难人员、公益性岗位、企业吸纳就业人员帮扶力度。投入资金7490万元，用于城乡低保金、城乡特困供养金及丧葬费、精简退职费，支持建立健全分层分类的社会救助制度体系。安排资金1100万元，做好临时救助以及发放春节慰问，兜住兜好基本民生保障底线。拨付资金212498万元，确保养老、医保、失业待遇及时发放。

（三）深耕环境品质，在刷新城市“颜值”上开新局

1.城镇发展提质增速。统筹资金12792万元，支持城镇基础设施更新和老旧小区改造。安排资金3310万元，支持开展环境卫生提升工程、农贸市场规范化建设、违规停车、违规户外广告等整治行动。拨付资金1549万元，支持城区环卫市场化作业和园林绿化养护工程。安排资金11500万元，支持周家寨棚户区改造二期、三期工程建设。投入资金2000万元，支持区属四个镇开展擦亮小城镇项目建设。拨付资金1800万元，支持城北新区智慧路灯节能改造，“点亮”夜晚中的城北新城。

2.乡村振兴全面推进。统筹整合各级各类财政涉农专项资金39671万元，支持“三农”、脱贫攻坚成果巩固、高标准农田建设、移民后扶等全面振兴。通过“一卡通”发放惠农补贴资金3976万元，惠农补贴资金全部直达农户，惠及农户58650户，补贴面积31.51万亩。投入资金4647万元，支持贫困地区一般公路交通建设以及危桥加固改造工程，偏远贫困地区实现公路村村通。安排资金339万元，支持农村地区危房改造。安排区级专项资金1000万元，打造一批有特色的美丽乡村示范村，推进美丽乡村串点成线、串珠成链，提升农村整体人居环境质量。

3.生态环境整体提升。统筹投入资金1109万元，支持重点流域水污染防治和饮用水源地保护。拨付资金101万元，支持畜禽养殖污染治理和农村厕所革命。安排资金1765万元，支持城北以及乡镇污水处理厂运营管理以及农村垃圾无害化处理。投入资金2447万元，支持林业生态保护恢复和林业防灾减灾。争取上级资金317万元，用于生态保护修复奖励，助力打赢“蓝天、碧水、净土”保卫战。

（四）深耕债务管理，在强化风险防控上筑新基

1.严防新增隐性债务。统筹发展与安全，多举措纵深推进打好防范化解重点风险攻坚战。加强风险源头管控，从强化项目本身入手控制新增隐性债务，加强对金融机构管控，严控单位举债行为，强化举债审批流程。健全监管体系，建立地方政府债务风险预警机制，保证不超过地方财政承受能力举借债务。

2.严控新增政府债务。严格债务预算约束和限额管理，规范举债融资行为，坚决遏制违规新增债务。建立全口径债务风险预警监测机制，积极稳妥化解存量债务，确保不发生债务风险事件。切实加强政府性债务日常管理，落实新增债券资金使用和隐性债务变动情况周报制度。指导督促各项目单位在确保资金使用安全合规的前提下，加快支出进度，尽快形成实物工程量，专项债券资金使用进度居省、市前列。

（五）深耕体制创新，在推进财政改革上启新程

1.财政改革有序推进。一是出台《曾都区镇办财政资金管理有关规定（试行办法）》，支持区属各镇（街道）及城市社区管理体制改革，推动镇级财务管理更加规范。二是深化预决算公开改革，持续拓展预决算公开范围，由一级部门扩大到二级单位，实现预决算公开全覆盖。2021年，部门预决算公开率达到100%，预算公开质量显著提升。三是按照国有企业改革三年行动实施方案要求，推动成立曾发集团，推进区属国企市场化转型，拓展融资渠道和融资模式，提升区属国企服务全区经济社会发展能力。

2.稳步推动财政工作。一是不断深化零基预算改革，认真清理结转结余资金，统筹整合以前年度结转结余项目资金14815万元。二是规范财政直达资金管理。严格按照直达资金管理办法，加快支出进度，确保资金安全，提高使用效率。全年接收各类直达资金86228万元，直达资金分配率100%，支付率91%。三是加强财政业务监督。以省级专项转移支付资金监督检查为契机，对区级相关预算单位的财务规章、制度等开展监督检查，促进财务管理不断规范。

3.“数字财政”全面上线。成立曾都区预算管理一体化系统建设领导小组和工作专班，统筹推进一体化系统建设工作。深度对接人民银行、代理银行，完成与各方联调测试、电子签章导入、新系统支付等工作，确保预算管理一体化系统如期上线。完成国库集中支付电子化改革，打通“数字财政”系统与银行之间“最后一公里”数据通道，线上电子印章取代实物印章，以“数据跑路”替代“人工跑腿”。“数字财政”系统将贯穿项目库管理、预算编制、指标管理、国库集中支付等财政业务全流程，实现对预算管理的动态反映和有效控制，形成覆盖全面、业务协同、上下贯通、开放共享的财政大数据应用发展格局。

2021年决算情况总体较好，全区财政管理工作取得了积极进展。但是，我们也看到，当前财政工作中还存在一些问题和不足：实体经济发展困难增多，财政收入增长动力不足，收支矛盾较为突出，镇（街道）财政实力不均衡；预算执行刚性约束有待增强，财政资源配置效率有待提升；部分项目建设推进力度不够，实施进度偏慢，造成资金沉淀，等等。下一步，我们将采取有效措施予以解决。一是大力培育优质财源，壮大地方可用财力。坚持区级财力下沉，保障镇（街道）全面发展。二是强化预算刚性约束，维护预算的严肃性，科学合理安排预算资金，提升财政资金使用效益。三是坚决贯彻落实区委区政府决策部署和支持重大项目支出，督促加快项目建设和财政资金支出进度。四是积极深化预算管理一体化改革，不断推进预算管理一体化系统建设，提升财政综合管理能力和水平。

主任、各位副主任、各位委员，做好2022年财政工作任务仍然艰巨。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在区委的正确领导和区人大的监督支持下，以奋进的姿态、战斗的状态，披荆斩棘、勇开新局、砥砺奋进，推动曾都“四区”建设高质量发展，以优异的成绩 迎接党的二十大胜利召开！

2021年度举借债务情况说明

（一）政府债务限额及余额

经省政府批准，省财政厅下达曾都区2021年政府债务限额323892万元，其中：一般债务210934万元、专项债务112958万元。截至2021年底，曾都区政府债务余额279811.97万元（区本级259117.97万元、市高新区14862万元、大洪山5832万元），其中：一般债务186714.5万元（区本级171620.5万、市高新区10762万、大洪山4332万）、专项债务93097.47万元（区本级87497.47万、市高新区4100万、大洪山1500万）。政府债务规模控制在限额之内。

（二）新增政府债券资金下达使用情况

2021年争取新增政府债券项目18个，资金额度33707万元。

（1）新增政府一般债券。全年发行项目15个，资金额度19207万元，其中：周家寨一路延伸800万元、随州市城北新区智慧路灯节能改造项目1800万元、何店高质量示范区基础设施建设项目征地拆迁费用4350万元、S262曾都区大堰坡至金鸡岭段改建工程750万元、S327长张线胡家河分水岭段改建工程1098万元、X023杨万线曾都段改造工程736万元、随州市迎宾大道被交路改造工程61万元、Y022万余线改建工程667万元、曾都区何花公路扩改工程188万元、X005何店至龚店二级公路改建工程900万元、应急产业园基础设施建设（土地收储）5857万元、区属四个乡镇（万店镇、何店镇、洛阳镇、府河镇）“擦亮小城镇”项目各500万。

（2）新增政府专项债券。全年发行项目3个，资金额度14500万元，其中：周家寨棚户区二期扩建项目2500万元、周家寨棚户区改造三期项目9000万元、曾都区疾病预防控制中心项目3000万元。

（三）政府债务还本付息情况

2021年，已偿还到期政府债券本金12771万元（一般债券12696万元、专项债券75万元）以及到期政府债券利息9343万元（一般债券6419万元、专项债券2924万元）。全年未申请再融资债券，全部列入区级财政预算用自有资金偿还，未发生债务违约风险事件。

2021年度本级汇总的一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明

2021年，曾都区本级一般公共预算“三公”经费决算支出为551.07万元，比年初预算945.95万元减少394.88万元，具体情况如下：

（一）因公出国(境)费用0万元，比年初预算0万元减少0万元,因公出国（境）组数共0个，因公出国的人次数共0人。

（二）公务用车购置及运行费支出518.59万元，与年初预算788.71万元减少270.12万元，其中公务用车购置费为167.58万元,比年初预算191.67万元减少了24.09万元，其中随州市曾都区劳动保障监察局购置公务用车1辆，支出11.94万元，曾都区劳动就业管理局购置公务用车1辆，支出11.94万元，中国人民政治协商会议随州市曾都区委员会办公室购置公务用车1辆，支出19.48万元，曾都区纪律检查委员会购置公务用车1辆，支出22.98万元，曾都区区直机关综合执法应急用车保障中心购置公务用车4辆，支出71.5万元，曾都区司法局购置公务用车1辆，支出20.74万元，曾都区南郊综合执法中心购置公务用车1辆，支出9万元；公务用车运行维护费为351.01万元，比年初预算597.04万元减少246.03万元。2021年公务用车购置数为10辆，公务用车保有量为206辆。

（三）公务接待费用32.48万元，比年初预算157.24万元减少124.76万元，主要是因政策和疫情影响，压缩开支，其中，国内公务接待545批次，国内公务接待4998人次。

2021年度预算绩效评价工作开展情况说明 

1. 绩效评价和结果应用情况

2022年上半年，按照预算绩效管理的相关要求，对全区2021年执行的9个部门整体支出和35个重点项目支出开展了绩效评价工作，涉及预算安排资金15610.89万元，实际执行资金13643.66万元，执行率87.4%。一是9个部门整体支出，绩效评价结果全部为良。二是35个重点项目支出，绩效评价结果为：6个优、24个良、5个中。我们将持续加强绩效评价结果应用，将评价结果作为调整支出布局、完善财政政策和预算安排的重要依据，进一步提高财政资金使用的科学性、合理性。

二、事前绩效评估

印发《曾都区财政局关于开展2022年区级预算事前绩效评估和编报部门预算绩效目标的通知》，建立重大政策和项目事前绩效评估机制，将新增500万元以上项目的事前绩效评估、评审结果作为申请预算的必备条件。

三、绩效目标管理情况

2022年部门预算项目申报，把项目绩效目标填报嵌入预算编制软件，把绩效目标作为申请预算的必备条件之一。要求各预算单位必须把项目申报表和整体支出绩效目标申报表作为附件网上上传。

2021年度曾都区本级转移支付执行

情况说明

2021年湖北省财政厅及随州市财政局共拨付曾都区本级各类补助资金237220万元，其中：返还性补助2974万元；一般性转移支付补助220819万元；专项转移支付补助13427万元。

2021年度部分重点项目绩效执行结果

（重点项目绩效评价结果详见附件1：重点项目绩效执行结果）

名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　 

（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

 （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

   （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。