府河镇人民政府2022年部门预算

目   录

第一部分  府河镇人民政府（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  府河镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  府河镇人民政府2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  府河镇人民政府2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  府河镇人民政府概况

一、部门主要职责

1、执行上级国家机关的决议、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人大的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、负责制定并落实本区域内社会经济发展计划和措施，产业结构调整。全面提高人民群众生活水平和生活质量。

3、负责全镇综合治理、社会治安、计划生育、民政交通等公益事业建设。

4、制定全镇村镇建设规划，维护全镇土地、林业、水利等自然资源和生态环境保护与利用。

5、抓好文明创建工程，丰富群众文化生活，促进社会主义新农村建设。

二、部门基本情况

1、机构设置情况

府河镇人民政府隶属于随州市曾都区人民政府，负责上级国家机关各项政策、决定、命令和国家制定的法令、法规的执行以级本级人大、政协的各项决议的落实。府河镇政府下设党政综合办公室、社会治安综合治理委员会办公室、经济发展办公室、社会事务办公室

2、人员构成情况

人员编制37人（行政编制35人+工勤编制2人）

实有在职人数35人（行政编制33人+工勤编制2人+事业编制0人）

离退休人数33人

第二部分  府河镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计716.69万元（上年收入总计852.34万元，同比减少135.65万元，同比减少15.91%，减少的主要原因是人员经费减少，严控公用支出）。其中财政拨款收入596.69万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计716.69万元（上年支出总计852.34万元，同比减少135.65万元，同比减少15.91%，减少的主要原因是人员经费减少，严控公用支出。）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）586.03万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）42.43万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）58.27万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）29.97万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出437.42万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资118.15万、津贴补贴118.42万、奖金79.85万、住房公积金29.97万、养老保险42.43万、医疗保险费31.21万）。

2.商品和服务支出83.61万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（其中办公费4万、水电费8万、印刷费7万、物业管理费5万、公务用车运行维护费8万、差旅费3万、维修（护）费4万、会议费3万、公务接待费0.3万、培训费0.3万、工会经费3.77万、福利费4.98万,其他商品和服务支出9.41万.）

3.对个人和家庭的补助支出75.66万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费66万元、医疗费补助9.66万元等）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少135.65万元，其中基本支出减少135.65万元，减少15.91%。减少基本支出减少的主要原因是人员经费减少，严控公用支出。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出466.03万元，比去年预算425.11万元增加40.92万元，增加9.6%。其中：基本支出466.03万元，比年初预算425.11万元增加40.92万元，增加9.6%原因：人员正常经费增加 。项目支出为0。

2022年度一般公共预算支出466.03万元，比去年预算425.11万元增加40.92万元，增加9.6%。其中：基本支出466.03万元，比年初预算425.11万元增加40.92万元，增

加9.6%原因：人员正常经费增加。项目支出为0。

（四）政府性基金情况

2022年府河镇人民政府无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算情况

2022年府河镇人民政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门2022年度机关运行经费支出83.61万元，比去年预算数增加9.1万元，增长12.21%。主要原因是：信息系统运行维护支出增加。主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。其中办公费4万、水电费8万、印刷费7万、物业管理费5万、公务用车运行维护费8万、差旅费3万、维修（护）费4万、会议费3万、公务接待费0.3万、培训费0.3万、工会经费3.77万、福利费4.98万,其他商品和服务支出9.41万。

（七）政府采购情况

2022年部门纳入政府采购预算资金15万元，较上年预算安排的减少变化金额5万元、下降比例25%。减少原因是压缩开支。其中：政府采购货物支出 15 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（八）国有资产占用情况

政府2022年初资产总额328.98万元，其中：流动资产61.6万元,与上年持平，固定资产比上年减少12.1万元，下降比例4.3%,减少原因是计提固定资产折旧。2022年初本部门房屋面积共有4855.5平方米；共有车辆2辆，其中：保留公务用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（九）政府购买服务情况 
2022年府河镇人民政府无政府购买服务。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年府河镇人民政府“三公”经费年初预算安排8.3万元，比上年增0万元，同比减少0%，主要原因是：压缩开支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，同比减少0%，主要原因是:无此项开支。

公务接待费0.3万元，比上年增0万元，同比减少0%，主要原因是：压缩开支。

公务用车运行维护费8万元，比上年增0万元，同比减少0%，主要原因是：压缩开支。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，同比减少0%，主要原因是：无此项开支。

第三部分  曾都区府河镇人民政2022年部门预算表

此表无数据

此表无数据

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本单位2022年无整体绩效目标。

二、重点项目绩效目标编制情况

本单位2022年无项目绩效目标。

此表无数据

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。