曾都区洛阳镇政府2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区洛阳镇政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区洛阳镇政府2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区洛阳镇政府2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区洛阳镇政府2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区洛阳镇政府概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家有关方针、政策和法律、法规，依法行政，依法管理洛阳镇计划生育、综合治理、民政、社区建设等各项社会事务。贯彻落实上级党委政府下达的各项工作任务。    

  2、编制洛阳镇经济发展规划，制定各项工作措施，监督检查镇内各项工作的落实到位情况，确保洛阳镇经济持续健康发展。       

二、部门基本情况

设有党政综合办、经济发展办、社会事务办及相应的群团组织。人员编制31人（行政编制29人+工勤编制 2人+事业编制 0人）实有在职人数 31人（行政编制 29人+工勤编制 2人+事业编制 0人）离退休人数25人。

第二部分  曾都区洛阳镇政府2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计772.22万元（上年收入总计1182.57万元，同比减少410.35万元，同比减少34.69%，减少的主要原因是其他收入减少）。其中财政拨款收入538.18万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计772.22万元（上年支出总计1182.57万元，同比减少410.35万元，同比减少34.69%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）422.14万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）39.10万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）49.31万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）27.63万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出402.12万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资107.52万、津贴补贴110.93万、奖金74.96万、在职五项奖0万、住房公积金27.63万、住房补贴0万、医疗保险费28.78万、乡镇工作补贴0万）

2.商品和服务支出78.73万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费10万、水电费13.5万、邮电费2.4万、物业管理费0万、公务用车运行维护费8万、差旅费8万、维修（护）费1万、会议费1万、购置费0万、公务接待费0万、培训费0万、工会经费3.47万、福利费4.62万）

3.对个人和家庭的补助支出57.33万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费50万元、住房公积金0万元等）

4.其他支出0元。

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少410.35万元，其中基本支出增加5.65万元，项目支出减少416万元。基本支出增加的主要原因是人员经费和机关运行经费正常增长；项目支出减少的主要原因是无项目支出。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出538.18万元，比去年预算457.57万元增加80.61万元，增加了17.62%，其中：基本支出538.18万元，比年初预算457.57万元增加80.61万元，增加了17.62%，项目支出0万元，比年初预算0万元增加0万元。原因：无。基本支出比去年增加80.61万元，项目支出比去年增加0万元。原因：人员经费和机关运行经费正常增长。

（四）政府性基金情况

2022年度本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算情况

2022年度本部门无国有资产经营收支预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 78.73 万元，其中：办公费 10 万、印刷费 2 万元、水电费 13.5 万、邮电费 2.4 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 8 万、差旅费8 万、维修（护）费 1 万、会议费 1 万、购置费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 0 万、工会经费 3.47 万、福利费 4.62 万、其他交通费用 20.94 万元、其他商品和服务支出 3.8 万元，比去年预算数减少 20.64 万元，降低 3%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（七）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0 %。 较上年预算安排无变化，原因无。

（八）国有资产占用情况

2022年初本部门资产总额879.56万元，其中流动资产804.69万元、固定资产房屋类46.74万元；通用设备类17.55万元；公务车辆8.24万元；家具用具类2.33万元；较上年增加94.38万元，增加12.02%，增加主要原因是流动资产增加。

（九）政府购买服务情况

根据现行政府购买指导目录，2022年本部门政府购买服务支出合计0万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费年初预算安排8万元，比上年增加8万元，同比增加100%，主要原因是：公务用车运行费增加。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，同比增加0%，主要原因是：无

公务接待费0万元，比上年增0万元，同比增加0%，主要原因是：无

公务用车运行维护费8万元，比上年增8万元，同比增加100 %，主要原因是：公务用车运行费增加。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，同比增加0%，主要原因是：无

第三部分  曾都区洛阳镇人民政府2022年部门预算表

此表无数据

此表无数据

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本单位2022年度无项目。

二、重点项目绩效目标编制情况

本单位2022年度无重点项目预算绩效。

此表无数据

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。