曾都区北郊办事处2022年部门预算
  • 发布时间:2021-12-13 16:20
  • 信息来源:曾都区北郊办事处
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曾都区北郊街道办事处2022年部门预算

  

第一部分曾都区北郊街道办事处(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分曾都区北郊街道办事处2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022三公经费预算情况说明

第三部分曾都区北郊街道办事处2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分曾都区北郊街道办事处2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分名词解释

第一部分曾都区北郊街道办事处概况

一、部门主要职责

促进经济发展,增加居民收入;强化公共服务,着力改善民生;加强社会管理,维护辖区稳定;推进促进地方和谐等。

二、部门基本情况

要求:说明部门预算编制单位具体构成、编制人数、实有人数和在校学生等。

第二部分曾都区北郊街道办事处2022年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

收入总计 1040.58 万元(上年收入总计 1043.95 万元, 同比减少 3.37 万元,同比减少 0.32 %, 原因:缩减开支) 。其中财政拨款收入 1039.95 万元, 为区本级财政当年拨付的资金。

(二)支出预算情况

支出总计 1040.58 万元(上年支出总计 1063.91 万元, 同比减少 23.33 万元,同比减少 2.19 %,原因:缩减开支)。包括:

按照支出功能分类科目,主要用于:

1.一般公共服务(类) 903.13 万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.社会保障和就业(类)37.19 万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)74.01 万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出(类)26.26 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目,主要用于:

1.工资福利支出 382.06 万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工 基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资104.58万、津贴补贴87.98万、奖金68.71万、机关事业单位基本养老保险37.19万、职工基本医疗保险缴费16.41万、公务员医疗补助缴费10.94万、其他社会保障缴费29.99万、住房公积金26.26万)

2.商品和服务支出 73.16 万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费 2.7 万、印刷费 1.4 万、咨询费 2.5万、水费 2.5 万、电费 11.51 万、邮电费 2.1 万、物业管理费 3 万、差旅费 2 万、维修(护)费 1 万、培训费 0.3 万、公务接待费 0.3 万、劳务费 2.7 万、工会经费 3.3 万、福利费 4.39万、公务用车运行维护费8万、其他交通费用 19.9 万、其他商品和服务支出 5.56 万)

3.对个人和家庭的补助支出 126.66 万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(离退休经费 110 万元,医疗费补助 16.66)预算支出比去年减少的原因:预算支出比上年减少 3.37 万元,同比减少 0.32 %,其中基本支出减少 3.37 万元, 项目支出增加 0 万元。基本支出减少的主要原因是缩减开支。

(三)财政拨款支出情况

2022 年度一般公共预算支出 1040.58 万元,比去年预算 1043.95 万元减少 3.37 万元, 同比减少 0.32   %,其中:基本支出 927.88 万元,比年初预算 1043.95 万元减少 116.07  万元, 减少比例为 12.51%, 项目支出 112.7 万元, 比年初预算 0 万元增加 112.7 万元。  原因:增加项目支出。基本支出比去年减少 136.03 万元,减少比例为 12.79%,项目支出比去年增加 112.7 万元,增加比例为 100%。原因:增加项目支出。

(四)政府性基金情况

本年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营预算情况

本年度无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本年度机关运行经费支出 73.16 万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租  金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费 2.7 万、印刷费 1.4 万、咨询费 2.5万、水费 2.5 万、电费 11.51 万、邮电费 2.1 万、物业管理费 3 万、差旅费 2 万、维修(护)费 1 万、培训费 0.3 万、公务接待费 0.3 万、劳务费 2.7 万、工会经费 3.3 万、福利费 4.39万、公务用车运行维护费8万、其他交通费用 19.9 万、其他商品和服务支出 5.56 万),上年机关运行经费支出61.4 万元,与上年相比增加 19.15%,增长的主要原因一是本年工作任务较去年增加,各项费用开支相应增加;二是考虑年度合理的物价上涨因素。

(七)政府采购情况

本部门2022 年政府采购预算公务交通补贴 19.9 万元, 其他医疗卫生服务 0.26万元,公务用车运行维护费8 万元,均面向中小企业采购。

(八)国有资产占用情况

本部门 2022 年固定资产原值 377.78 万元,上年原值为 368.17 万元, 增加比例为2.54%,累计折旧 288.61 万元, 固定资产净值 89.17 万元上年净值为 98.46 万元,减少 9.29 万元,减少比例为 10.42%

二、2022三公经费预算情况说明

2022 年曾都区北郊办事处三公经费年初预算安排 8.3万比上年增加 3.02 万元,增加比例为 57.2%

因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,原因:无

公务接待费 0.3 万元,比上年增加 0.3 万元,增加比例 100%。原因:上年未预算公务接待费。

公务用车运行维护费 8 万元, 比上年增加 2.95 万元, 增加比例 58.42%。原因:运行维护费增加。

公务用车购置费 0 万元,比上年增加 0 万元,原因:无。


第三部分曾都区北郊办事处2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标,并对相关指标设置情况进行说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标,并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(四)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。


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