曾都区人民政府南郊街道办事处2021年部门预算

目  录

第一部分  曾都区人民政府南郊街道办事处  (概况)

  一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区人民政府南郊街道办事处2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区人民政府南郊街道办事处2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分  曾都区人民政府南郊街道办事处2021年预算绩效情况

一、  部门整体绩效目标编制情况说明

二、  项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区人民政府南郊街道办事处概况

一、部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
          2.负责制定本乡（地区）经济社会发展规划，并组织实施；负责本乡产业结构调整、投资项目引进的指导与服务；负责本乡企业管理与服务、科技创新、信息产业发展。
          3.负责本乡（地区）财政预算、决算和收支管理，协助组织税收、内部审计、农村金融管理。

4.负责农村改革发展、农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务、村级账务管理和审计监督等工作。
           5.负责统筹、协调、监督本乡（地区）安全工作，加强社会管理、社会治安综合治理、安全生产、民防、交通安全、消防安全、流动人口和出租房屋的管理工作。
           6.负责乡村建设发展、市政基础设施建设与管理、市容环境卫  生管理、违法建设查处、环境保护工作。
          7.负责人口计划生育管理工作。
         8.负责社会保障、社会福利、拥军优属、殡葬管理等社会事务管理工作；负责辖区内劳动者权益保护工作；负责民族、宗教、侨务工作。
          9.负责开展教育、科普、卫生、体育以及群众性文化工作。
         10.负责农业、林业、水务、畜牧产业的管理工作；负责旅游、防汛抗旱、新农村建设工作。
         11.负责社区建设、发展、管理与服务工作。
        12.负责村民（居民）自治组织和村级政权建设。
        13.负责民事调解和普法教育工作。
        14.办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求。
        15.承办区政府交办的其他事项。
  
  二、部门基本情况

  （一）机构设置情况

  南郊街道办事处内设机构6个：党政办、经济发展办、  社会事务办，平安建设办，农业农村办，城市建设办，辖管7个社区1个居委会13个村。

  （二）人员构成情况

  单位现有行政编制35人，工勤编制2人。实有在职人员74人，其中：行政在职30人，工人2人，退休人员42人,遗属人员6人。

第二部分  曾都区人民政府南郊街道办事处2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

1收入总计 1325.85万元（上年收入总计881.34万元，同比增加444.51万元，同比增加50.44%）。其中财政拨款收入575.53万元，为区本级财政当年拨付的资金,增加的主要原因是五项奖金增加等。  
  （二）支出预算情况

2021年度一般公共预算支出1325.85万元，其中：基本支出575.53万元，基本支出比去年减少6.15万元，减少的原因是人员变动人员减少。项目支出750.32万元，比去年增加450.66万元，增加的主要原因是五项奖金增加及老干部活动室改建等。

  按照支出功能分类科目，主要用于：
   1.一般公共服务（类）1225.28万元：主要用于行政单位的基本支出。  
   2.社会保障和就业（类）41.22万元：主要用于区本级按国家规定发放的退休人员医疗保险及基本养老保险缴费的支出。  
   3.医疗卫生与计划生育支出（类）30.28万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。  
   4.住房保障支出（类）29.07万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。  
  按照支出经济分类科目，主要用于：
   1、工资福利支出860.15万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、在职五项奖、社会保障缴费。
   2.商品和服务支出197.98万元：主要用于单位人员日常公用经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。
   3.对个人和家庭的补助支出117.7万元：主要用于退休医疗、退休五项奖等。
   4.基本建设支出110万元：主要用于老干部活动室改建。

5.资本性支出40.02万元：主要用于办公设备购置等。
  预算收入支出比去年增加的原因：2021年预算收入支出比2020年增加444.51万元，同比上升50.43%。其中基本支出减少6.15万元，减少的原因是人员变动导致人员减少。项目支出增加450.66万元，增加的主要原因是五项奖金增加及老干部活动室改建等。

  （三）财政拨款支出情况

2021年度一般公共预算支出527.53万元，其中：基本支出527.53万元，比去年减少25.36万元，同比下降4.59%，减少的原因是人员发生变动导致人员减少。

（四）政府性基金情况

  政府性基金预算拨款安排的无支出。

（五）国有资本经营预算情况

2021年曾都区南郊街道办事处国有资本经营预算支出总额0万元，同比减少0.71万元，同比下降100%，主要原因是2021年无国有资本经营。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年本部门公用经费支出70.18万元，其中：办公费0.81万元，办公用房水电费1.62万元、差旅费1.21万元，公务接待费0.92万元，工会经费3.67万元，福利费4.59万元，公务交通补贴22.18万元，其他商品和服务支出35.18万元，较上年预算安排的经费增加19.01万元，同比上升9.73%，主要原因是以前年度人员发生变动，人员增加但机关运行经费未增加所导致的今年机关运行经费增长。

（七）政府采购情况

2021年本部门政府采购总额166.68万元，购办公设备40.02万元，房屋建筑物购建110万元，邮电费3.61万元，办公费4万元，公务用车运行维护费9.05万元，比去年增加63.08万元，同比上升60.88%，主要原因是机关食堂购置设备及老干部活动室改建导致的增加。

（八）国有资产占用情况

  2021年本部门房屋面积共有3473.2平方米；共有车辆2辆，其中：保留公务用车2 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。  

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年曾都区南郊街道办事处“三公”经费年初预算安排0万元，比上年减少0万元，同比下降0%，主要原因是：“三公”经费没纳入预算管理。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：无出国人员。

公务接待费0万元，比上年减少0万元，同比下降0，主要原因是：公务接待费支出没纳入预算管理。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，同比减少0，主要原因是：公务用车支出没纳入预算管理。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：单位无购置车辆。

第三部分  曾都区南郊街道办事处2021年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

    2021年我南郊街道办事共编制1个项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制,该项目用于我办事处工作正常运转。从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。  

二、项目绩效目标编制情况

  我南郊街道办事项目绩效目标编制率100%，主要用于弥补人员工资及公用经费不足，金额750.32万元。其中：弥补工资福利支出472.5万元，弥补商品和服务支出 127.8万元，弥补资本性支出110万元，弥补其他资本性支出40.02万元。

第五部分  名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

样式：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。