府河镇人民政府2019年度决算公开说明
 
（目录）

第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况。  
二、2019年度财政拨款支出决算情况。
三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况  
第三部分：其他重要事项情况说明  
一、关于机关运行经费支出说明  
二、关于政府采购支出说明  
三、关于国有资产占用情况说明  
四、关于2019年度预算绩效情况的说明  
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释  
第五部分：2019年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

府河镇人民政府隶属于随州市曾都区人民政府，负责上级国家机关各项政策、决定、命令和国家制定的法令、法规的执行以级本级人大、政协的各项决议的落实。单位现有行政编制35个，工勤编制2个。实有在职人数35人，其中行政在职33人，工人2人，退休33人。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

（一）、主要职责

1、执行上级国家机关的决议、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人大的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、负责制定并落实本区域内社会经济发展计划和措施，产业结构调整。全面提高人民群众生活水平和生活质量。

3、负责全镇综合治理、社会治安、计划生育、民政交通等公益事业建设。

4、制定全镇村镇建设规划，维护全镇土地、林业、水利等自然资源和生态环境保护与利用。

5、抓好文明创建工程，丰富群众文化生活，促进社会主义新农村建设。

（二）内设机构

府河镇政府下设党政办、社会事务办、经济发展办等三个综合职能办公室。

三、人员构成情况

人员编制37人（行政编制 35人+工勤编制2人），实有在职人数35人（行政编制33人+工勤编制2人），退休人数33人。

第二部分：2019年度部门决算及“三公”经费 情况说明

一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计680.88万元（上年收入总计696.31万元，同比减少15.43万元，同比减少2.2%）。其中财政拨款收入680.88万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计734.59万元（上年支出总计689.31万元，同比增加45.28万元，同比增加 6.5 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）605.04万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）55.92万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）42.25万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）31.38万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出639.45万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（其中基本工资102.25万、津贴补贴63.34万、奖金8.52万、在职五项奖270.93万、住房公积金25.96万、住房补贴5.42万、医疗保险费42.25万、乡镇工作补贴14.88万，机关单位基本养老保险缴费55.92万，其他工资福利支出49.98万。）

2.商品和服务支出90.05万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费3.56万、水电费15.67万、邮电费1.25万、物业管理费7.34万、公务用车运行维护费3万、差旅费2.53万、维修（护）费15.51万、会议费5.8万、公务接待费1.56万、培训费6.18万、工会经费4.2万、福利费0.36万，印刷费9.79万，交通税金及其他13.3万。）

3.对个人和家庭的补助支出5.09万元：主要用于退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

决算支出比去年增加的原因：2019年决算支出比上年增加45.28万元，其中基本支出增加45.28万元。基本支出增加(减少)的主要原因是人员经费正常增人增资 。

二、2019年度财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共决算支出734.59万元，其中：基本支出734.59万元，比去年增加45.28万元。原因是人员经费正常增人增资。

三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算4.56万元，其中：因公出国人次为0，金额为0；公务用车购置及运行费支出决算3万元（其中公务用车运行维护费3万元，公务用车保有量2辆）；公务接待费支出决算1.56万元,国内公务接待的16批次、72人数。2019年“三公”经费支出决算较上年决算相比减少1万元，同比减少12.6%. 原因：压缩开支。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年本部门无政府性基金收支决算。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出90.05万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加10 万元，增长12.5%。主要原因是：1、资产运行维护支出增加。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额11万元，其中：政府采购货物支出 11 万元。授予中小企业合同金额 11万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额11万元，占政府采购支出总额的100%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，主要干部用车2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

三、关于2019年度预算绩效情况的说明

目前政府没有开展预算绩效评价工作。

五、政府购买服务情况

2019年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2019年部门决算公开报表

表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）

表2：一般公开预算支出决算情况表

表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表

表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表

表5：政府性基金预算支出情况决算表

表6：部门收支决算总体情况表

表7：部门收入决算总体情况表

表8：部门支出决算总体情况表