曾都区南郊办事处2019年度决算公开
  • 发布时间:2020-10-20 08:47
  • 信息来源:曾都区南郊办事处
  • 审核人:张艳艳
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  曾都区南郊办事处2019年部门决算

目 录

第一部分:基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况。

二、2019年度财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

第三部分:其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于2019年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分:名词解释

第五部分:2019年部门决算公开报表

表1:财政拨款收支决算总体情况表(见附件)

表2:一般公开预算支出决算情况表

表3:一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表

表4:一般公开预算“三公”经费支出决算情况表

表5:政府性基金预算支出情况决算表

表6:部门收支决算总体情况表

表7:部门收入决算总体情况表

表8:部门支出决算总体情况表

第一部分:基本情况

一、部门主要职能  

乡政府是国家在农村的基层政权组织,是负责管理本行政区域的国家行政机关,地区办事处是区政府的派出机构。在区政府的领导下,按照有关法律法规对全乡(地区)进行管理。主要职责是:
     1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规;执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
     2.负责制定本乡(地区)经济社会发展规划,并组织实施;负责本乡产业结构调整、投资项目引进的指导与服务;负责本乡企业管理与服务、科技创新、信息产业发展。
     3.负责本乡(地区)财政预算、决算和收支管理,协助组织税收、内部审计、农村金融管理。
     4.负责农村改革发展、农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务、村级账务管理和审计监督等工作。
     5.负责统筹、协调、监督本乡(地区)安全工作,加强社会管理、社会治安综合治理、安全生产、民防、交通安全、消防安全、流动人口和出租房屋的管理工作。
     6.负责乡村建设发展、市政基础设施建设与管理、市容环境卫生管理、违法建设查处、环境保护工作。

7.负责人口计划生育管理工作。
     8.负责社会保障、社会福利、拥军优属、殡葬管理等社会事务管理工作;负责辖区内劳动者权益保护工作;负责民族、宗教、侨务工作。
     9.负责开展教育、科普、卫生、体育以及群众性文化工作。
     10.负责农业、林业、水务、畜牧产业的管理工作;负责旅游、防汛抗旱、新农村建设工作。
     11.负责社区建设、发展、管理与服务工作。
     12.负责村民(居民)自治组织和村级政权建设。
     13.负责民事调解和普法教育工作。
     14.办理人民群众来信来访,反映人民群众的意见和要求。
     15.承办区政府交办的其他事项。

  
二、部门和所属决算单位机构设置情况

南郊办事处内设科室(办):党政办、经济发展办、社会事务办,辖管7个社区1 个居委会13个村。

三、人员构成情况

人员编制35人(行政编制33+工勤编制 2+事业编制0人)

实有在职人数 35人(行政编制 30+工勤编制 2+事业编制0人)离退休人数 43

第二部分:2019年度部门决算及“三公”经费  情况说明

一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况

(一)收入总计1100.42万元(上年收入总计834.41万元,同比增长266.01万元,同比上升31.88%)。其中财政拨款收入457.31万元,为区本级财政当年拨付的资金。  

(二)支出总计1074.68万元(上年支出总计801.8万元,同比增长272.88万元,同比上升34.03%)。包括:  

按照支出功能分类科目,主要用于:

1.一般公共服务(类)980.98万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。  

2.社会保障和就业(类)60.52万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。  

3.医疗卫生与计划生育支出(类)33.18万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。  

4.住房保障支出(类)0万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。  

按照支出经济分类科目,主要用于:

1.工资福利支出407.81万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资126.57万元、津贴补贴119.14万元、在职五项奖49.06万元、住房公积金27.71万元、医疗保险费44.07万元、机关事业基本养老保险缴费40.49万元、职业年金缴费0.76万元。)

2.商品和服务支出31.34万元:主要用于单位人员日常公用经费支出、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费0.9万元、水电费0.9万元、邮电费1.35万元、物业管理费0万元、公务用车运行维护费4.5万元、差旅费1.35万元、维修(护)费0元、会议费0万元、公务接待费1.21万元、培训费0万元、工会经费3.83万元、福利费4.79万元、其他商品和服务支出12.51万元。)

3.对个人和家庭的补助支出60.82万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(离退休经费43万元、抚恤金13.78万元、遗属生活补助4.04万元。)

4.其他支出0.9元。(主要是办公设备购置费0.9万元)

决算支出比去年增加的原因:2019年决算支出比2018年增长15.95万元,其中,基本支出增长15.95万元,项目支出增长135.92万元。基本支出增长的主要原因是人员数量增加造成的增人增资等,项目支出增长的主要原因是建老干部活动中心所需费用支出。

二、2019年度财政拨款支出决算情况  

2019年度一般公共决算支出459.62万元,其中:基本支出459.62万元,比去年(增长)129.53万元,原因:2019年增人增资等。

三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明  

2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费总体支出9.23万元,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,因公出国(境)团组数及人数0人;公务用车购置及运行费总体支出决算8.02万元(其中公务用车运行维护费支出预算4.5万元,公车购置费0,公务用车购置数0辆,保有公车2辆);2019年“三公”公务用车运行维护费支出决算与上年同比减少0.78万元,同比下降8.86%,原因:规范用车制度。公务接待费总体支出1.21万元,国内公务接待23批次,人数241余人公务接待费支出预算 1.44万元与决算比减少0.23万元,原因:减少接待费用,合理控制开支,2019年“三公”接待费总体支出同比减少0.74万元,下降37.62%,原因:减少接待费用,合理控制开支。

四、2019年度政府性基金支出决算情况  

2019年本部门无政府性基金收支决算。

第三部分:其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门(单位)2019年度机关运行经费支出31.34万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2018年(增加)2.54万元,(增加)0.73%。主要原因是:人员增加后公用经费增加等。  

二、关于政府采购支出说明

本部门(单位)2019年度政府采购支出总额136.82万元,其中:政府采购货物支出0.9万元、用于家具用具等,政府采购工程支出135.92万元、政府采购服务支出0万元。

三、关于国有资产占用情况说明

截至20191231日,本部门(单位)房屋面积共有3473.2平方米;共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、关于2019年度预算绩效情况的说明

2019年本单位无预算绩效项目支出。

五、政府购买服务情况  

    2019年本单位无政府购买服务项目支出  

第四部分:名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)行政运行(2010601项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(四)一般行政管理事务(2010602项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。  

第五部分:2019年部门决算公开报表

1:财政拨款收支决算总体情况表(见附件)  

2:一般公开预算支出决算情况表

3:一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表  

4:一般公开预算“三公”经费支出决算情况表

5:政府性基金预算支出情况决算表

6:部门收支决算总体情况表  

7:部门收入决算总体情况表  

8:部门支出决算总体情况表  













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