曾都区地质矿产管理中心2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区 地质矿产管理中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区地质矿产管理中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区地质矿产管理中心2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区地质矿产管理中2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区地质矿产管理中心概况

一、部门主要职责

负责全区范围内矿产品运销的统一监督管理，实行矿产品准运制度、矿产品准运单的发放监督使用工作、在矿区出入口进行监督检查、防止非法矿产品流入市场的管理。对全区范围内的矿产资源补偿费的管理、征缴和征收工作。

二、部门基本情况

随州市曾都区机构编制委员会【曾编发（2017）14号】文件成立的副科级单位、核定编制人数为6人，现有6人、领导职数为一正一副。

第二部分  曾都区地质矿产管理中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计178.7万元（上年收入总计192.47万元，同比减少13.77万元，同比减少 7.15%）。其中财政拨款收入94.82万元，为区本级财政当年拨付的资金, 减少的主要原因是财政拨款减少。

（二）支出预算情况

支出总计178.7万元（上年支出总计192.47万元，同比减少13.77万元，同比减少 7.15%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）7.96万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）7.62万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）5.84万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.自然资源海洋气象支出：157.28万元，主要用于人员基本工资和公用。 

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出124.95万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资26.19万、津贴补贴21.98万、奖金0万、在职五项奖12.21万、住房公积金5.84万、住房补贴1.22万、医疗保险费11.61万、乡镇工作补贴0万,其他工资福利支出45.9万）

2.商品和服务支出1.3元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0.4万、水电费0.4万、邮电费0万、物业管理费0.3万、公务用车运行维护费0万、差旅费0万、维修（护）费0万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0万、培训费0万、工会经费0万、福利费0.1万、其他商品服务支出0.1万）

3.对个人和家庭的补助支出29.16万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费29.16万元）

4.其他支出23.29万元。（主要用于人员支出和公用支出：其中：设备购置费0万元等）

预算支出比去年增加(或减少)的原因：预算支出178.7万元比上年192.47万元减少13.77万元，同比减少0.77%（其中基本支出154.11万元比上年163.2万元减少9.09万元，同比减少了0.59%，项目支出24.59万元比上年29.27减少4.68万元，同比减少19%。）。基本支出减少的主要原因是财政拨款减少；项目支出减少的主要原因：严格控制，压缩开支。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出94.82万元，比去年预算85.62万元增加9.2万元，（基本支出94.82万元，比去年年初预算85.62万元增加9.2万元,同比增加10.75%）主要原因是人员工资增加。

（四）政府性基金情况

本单位无政府性基金预算拨款。

（五）国有资本经营预算情况

本单位无国有资本经营预算支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022年度机关运行经费支出 1.3 万元 ，其中： 办公费 0.4 万、水电费 0.4 万、邮电费 0 万、物业管理费 0.3 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0 万、维修（护）费 0 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 0 万、工会经费 0 万、福利费 0.1 万 ，其他商品和服务支出 0.1万元 比去年预算数1.3万元增加0万元，同比增加0%，主要原因是： 严格控制，压缩开支。

（七）政府采购情况

2022年部门政府采购总额0.4万元，面向中小企业0万元，份额比例0%，面向小微企业0.4万元，份额比例100%，采购金额政府采购货物预算0万元，工程预算0万元，服务预算0万元。较上年预算安排的2万元减少1.6万元，减少比例75%，主要是原因是严格控制，压缩开支 .

（八）国有资产占用情况

2022年，本单位资产总额142.92万元，其中流动资产124.48万元，非流动资产净值18.44万元，固定资产原值69.68万元。流动资产124.48万元比上年166.09万元减少41.61万元，减少 25.05%，主要原因：财政应返还额度减少。固定资产原值69.68比上年70.91减少1.23万元，减少1.73%，主要原因：本年度报废了部分固定资产。

（九）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门政府购买服务支出合计0万元，

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区地质矿产管理中心“三公”经费年初预算安排0万元，比上年0.17万元减0.17万元，同比减少100%，主要原因是：控制“三公”支出。

其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：控制“三公”支出。

公务接待费0万元，比上年0.17万元减少0.17万元，同比减少100 %，主要原因是：控制“三公”支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：控制“三公”支出。

第三部分  曾都区地质矿产管理中心2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。