曾都区民政执法大队2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区民政执法大队（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区民政执法大队2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区民政执法大队2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区民政执法大队2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区民政执法大队概况

一、部门主要职责

随州市曾都区民政执法大队是曾都区民政局下属的公益一类事业单位。在区民政局领导与管理下，积极提升妇女合法权益保障水平,维护社会秩序；积极进行民政法律规章的宣传教育，监督民政各项法律法规的贯彻执行；积极查处违反婚姻、殡葬、社团管理行政法规的行为。

二、部门基本情况

设置综合办公室负责政工人事、财务及民政执法行动。编制人数5人，实有在职2人，退休1人。

第二部分  曾都区民政执法大队2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 29.08 万元， （上年收入总计 38.7 万元， 同比减少 9.62 万元， 同比减少25%， 主要原因：人员减少一人， 预算调整） 。其中财政拨款收入 26.48 万元， 为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 29.08 万元（上年支出总计 38.7 万元，同比减少 9.62 万元，同比减少25%，减少主要原因是压减开支。）包括：

1.一般公共服务（类） 0 万元： 主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）25.14 万元（上年支出总计34.17万元，同比减少9.03万元，同比减少26%，减少主要原因是人员减少一人， 预算调整）：主要用于区本级按国家规定发放的在职及离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类） 1.92 万元（上年支出总计1.74万元，同比减少0.18万元，同比减少10%，减少主要原因是人员减少一人， 预算调整）：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类） 2.03 万元（上年支出总计2.79万元，同比减少0.76万元，同比减少27%，减少主要原因是人员减少一人， 预算调整）：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出 24.56 元（上年支出总计32.37万元，同比减少7.81万元，同比减少24%，减少主要原因是人员减少一人， 预算调整）：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本  养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。（基本工资 9.02 万、津贴补贴 1.56 万、奖金 3 万、绩效工资 4.27 万、职工基本养老保险缴费 2.76 万元， 住房公积金 2.03 万、其他社会保障缴费 0.65 万、医疗保险费 1.27 万）

2.商品和服务支出 3.02 万元（上年支出总计4.50万元，同比减少1.48万元，同比减少32%，减少主要原因是人员减少一人， 预算调整）：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他 交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 2.34 万、公务接待费 0.06 万、工会经费 0.27万、福利费 0.35 万）

3.对个人和家庭的补助支出 1.5 万元（上年支出总计1.83万元，同比减少0.33万元，同比减少18%，减少主要原因是人员减少一人， 预算调整）：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 1.5 万元）

4.其他支出 0 万元。

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 9.62 万元，同比减少 25   %。（其中基本支出减少 9.62 万元，同比减少 25   %，基本支出减少的主要原因是压减开支。）

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出26.48万元，比去年预算34.8万元减少8.32万元，同比减少24%，其中：基本支出26.48万元，比上年年初预算34.8万元减少8.32万元，同比减少24%，原因：人员减少，压减开支。

（四）政府性基金情况

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年本单位运行经费3.02万。其中：办公费2.34万、公务接待费0.06万、工会经费0.27万、福利费0.35万。比上年减少1.48万元，降幅33%，主要原因是：人员减少，压减开支。

（七）政府采购情况

2022年本单位无政府采购预算。

（八）国有资产占用情况

2022年初国有资产总额为47.43万元，流动资产46万元，非流动资产1.43万元。其中流动资产46万元，占比：97%，较上年80.6万减少34.6万元，减少42.9%，减少原因主要是上年度结余结转资金待拨付；非流动资产1.43万元，占比：3%，较上年1.43万元减少0万元，减少0%，其中固定资产净值1.43万元（固定资产1.43万元为通用设备设备，占比100%），较上年1.43万元减少0万元，减少0%，没有增减变化的原因是新增固定资产未计提折旧。

（九）政府购买服务情况

2022年度本部门无政府购买服务支出。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区民政执法大队“三公”经费年初预算安排0.06万元，比上年减少0.03万元，同比减少50 %，主要原因是：人员减少，压减开支。

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：未安排因公出国。

公务接待费0.06万元，比上年减少0.03万元，同比减少50 %，主要原因是：人员减少，压减开支。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0%，主要原因是：无公务用车购置预算。

第三部分  曾都区民政执法大队2022年部门预算表

此表无数据

此表无数据

此表无数据

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年度本单位无项目支出。

此表无数据

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。