曾都区财政投资评审中心2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区财政投资评审中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区财政投资评审中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区财政投资评审中心2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区财政投资评审中心2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区财政投资评审中心概况

一、部门主要职责

要示：根据区委、区政府的有关文件规定，简明扼要地说明本部门的主要职责。

为工程建设提供审核服务。对行政事业单位。企业的建设项目的审核 其他建设项目的审核。

二、部门基本情况

要求：说明部门预算编制单位具体构成、编制人数、实有人数和在校学生等。

曾都区财政投资评审中心是全额拨款事业单位，编制10人，实有人数12人。

第二部分  曾都区财政投资评审中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计279.03万元（上年收入总计287.94万元，同比减少8.91万元，同比减少 3 %）。其中财政拨款收入279.03万元，为区本级财政当年拨付的资金,收入减少原因压减支出。

（二）支出预算情况

支出总计279.03万元（上年支出总计287.94万元，同比减少8.91万元，同比减少 3 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）242.37万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）13.29万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）13.61万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）9.76万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出153.15万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资44.11万、津贴补贴6.81万、奖金45.02万、在职五项奖20.56万、住房公积金9.76万、住房补贴0万、医疗保险费6.09万、乡镇工作补贴0万）

2.商品和服务支出15.1万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费8万、水电费0.7万、邮电费0.1万、物业管理费0.2万、公务用车运行维护费0万、差旅费0.8万、维修（护）费0万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0.29万、培训费0万、工会经费1.29万、福利费1.71万）

3.对个人和家庭的补助支出34.78万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费34.78万元、住房公积金0万元等）

4.其他支出0元。（主要是 无 ，其中： 设备购置费0万元等）

预算支出比去年增加(或减少)的原因：预算支出比上年减少8.91万元，同比减少3%，其中基本支出减少4.91万元，同比减少2.4%。项目支出减少4万元，同比减少5%。基本支出减少的主要原因是  公用支出压减  ；项目支出减少的主要原因是 评审项目减少  。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出275.03万元，比去年预算287.94万元减少4.91万元，同比减少1.7%，其中：基本支出203.03万元，比年初预算207.94万元减少4.91万元，同比减少2.4%；项目支出76万元，比年初预算80万元减少4万元，同比减少5%。原因：压减支出 。基本支出比去年减少4.91万元，项目支出比去年减少8万元。原因：严格控制，压减支出 。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年系统部门机关运行经费15.1万元。其中：办公费8万元，印刷费2万元，水费0.2万元，电费0.5万元，邮电费0.1万元，物业管理费0.2万元，差旅费0.8万元，维修费0万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0.29万元，劳务费0万元，工会经费1.29万元，福利费1.71万元，公务车运行费0万元，其他交通费用0万元，其他商品和服务支出0万元，办公设备购置0万元。比上年减少5.3万元，降幅26%，主要原因是：严格控制，压减支出。

（七）政府采购情况

无

（八）国有资产占用情况

无

（九）政府购买服务情况

无

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区财政投资评审中心“三公”经费年初预算安排0.29万元，比上年增0万元，同比减少0  %，主要原因是：无额外支出。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，同比减少 0   %，主要原因是：无相关支出

公务接待费0.29万元，比上年增0万元，同比减少0%，主要原因是：无额外的接待。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，同比减少0%，主要原因是：无相关支出

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，同比减少0%，主要原因是：无相关支出

第三部分  曾都区财政投资评审中心2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。