曾都区国土整治办公室2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区国土整治办公室（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区国土整治办公室2022年部门预算情况说明 

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区国土整治办公室2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区国土整治办公室2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区国土整治办公室概况

一、部门主要职责

主要职责为保护与合理利用土地提供土地整理技术服务。土地整理工程规划设计、土地整理示范项目选择与运作、土地整理评估与咨询、土地整理信息服务。

二、部门基本情况

本部门预算编制单位为随州市曾都区国土整治办公室，编制人数为行政编5人，实有在职人数9人。

   第二部分 曾都区国土整治办公室2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计144.74万元（上年收入总计3565.66万元，同比减少3420.92万元，同比减少95.94%，减少原因：单位本年度项目支出减少）。其中财政拨款收入52.27万元，为区财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计144.74万元（上年支出总计3565.66万元，同比减少3420.92万元，同比减少 95.94 %，减少原因：单位本年度项目支出减少）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）5.78万元：主要用于在职单位人员养老保险及职业年金支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）2.65万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）4.24万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.自然资源海洋气象等支出（类）131.39万元：主要用于行政单位的基本支出及项目支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出83.02万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资17.61万、津贴补贴3.52万、奖金0万、在职五项奖7.5万、住房公积金4.24万、住房补贴0万、医疗保险费2.65万、乡镇工作补贴0万、养老保险5.78万、绩效工资9.93万、其他工资福利支出31.8万）

2.商品和服务支出7.55万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0.4万、印刷费0.3万，水电费0万、邮电费0万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费0万、维修（护）费0.2万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0万、培训费0万、工会经费0万、福利费0.05万、其他交通费用0万元、税金及附加0万元、其他商品服务支出6.6万元）

3.对个人和家庭的补助支出0万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费0万元、住房公积金0万元等）

4.其他支出54.17万元。（主要是项目支出 ，其中：补充人员经费及公用支出54.17万元等）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少3420.92万元，其中基本支出增加12.1万元，上升17.04%，项目支出减少3433.02万元，减少98.23%。基本支出增加的主要原因是人员工资调整；项目支出减少的主要原因是上级专项转移支付项目减少。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出52.27万元，比去年预算38.57万元增加13.7万元，上升35.52%。其中：基本支出52.27万元，比去年年初预算38.57万元增加13.7万元，上升35.52%。原因：人员增加变动。

（四）政府性基金情况

无，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营预算情况

无，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出1.05 万元，其中办公费0.4万、印刷费0.3万，水电费0万、邮电费0万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费0万、维修（护）费0.2万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0万、培训费0万、工会经费0万、福利费0.05万、其他交通费用0万元、税金及附加0万元、其他商品服务支出0.1万元。比去年预算数增加0.25万元，上升23.8%。主要原因是：办公人员编制数量增加。

（七）政府采购情况

2022年部门政府采购总额3.9万元，面向中小企业0万元，份额比例0%，面向小微企业3.9万元，采购金额政府采购货物预算3.9万元，工程预算0万元，服务预算0万元。较上年预算安排的3458.77万元减少3454.87万元，减少比例99.88%，主要是本年度业务项目减少，上级专项转移支付项目减少。

（八）国有资产占用情况

2022年初资产总额3706.22万元，其中货币资金0.2万元，财政应返还额度890.98万元，无形资产0万元，在建工程2811.92万元，固定资产总额29.12万元。其中，固定资产累计折旧26万元，固定资产净值3.12万元。资产总额较上年减少2827.66万元，同比减少43.28%。原因是我单位在建工程完工，在建工程数减少，导致资金总额减少。

（九）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门政府购买服务支出合计0万元 ，购买的服务内容：无

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区国土整治办公室“三公”经费年初预算安排0万元，比上年减少3.12万元，同比减少100%，主要原因是：压缩三公经费预算。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：本单位无此项支出。

公务接待费0万元，比上年减少0.12万元，同比减少100%，主要原因是：压缩三公经费预算.

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）3万元，同比减少100%，主要原因是：压缩三公经费预算。  

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0  %，主要原因是：本单位无此项支出

第三部分 曾都区国土整治办公室2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。