曾都区国土资源局万店国土资源所

2022年单位预算

目   录

第一部分 曾都区万店国土资源所（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区万店国土资源所2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区万店国土资源所2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区万店国土资源所2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区国土资源局万店国土资源所概况

一、部门主要职责

1、结合本地实际、宣传、贯彻执行自然资源和规划管理法律法规和国家有关方针、政策。

2、负责执行区局下达的农村建房个人用地计划、依法办理本区域范围内国家和集体非农建设用地，农村居民的建房用地以及其他建设用地的审查呈报工作。

3、参与区级统一组织的土地调查、分等定级、登记、统计、建立地籍档案和前期现场审查登记工作。

4、负责落实区级土地利用规划、利用计划，基本农田保护规划在本区域的实施。

5、依法查处土地违法行为和非法采矿行为。

6、监督检查本区域内矿产资源的开发和利用情况。

7、负责所辖区域内的地质环境和地质遗迹的保护工作，并参与对区域内的地质灾害点的防治和巡查工作。

8、完成区局、镇党委政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

人员编制3人（行政编制0人+工勤编制0人+事业编制  7人）；

实有在职人数10人（行政编制0人+工勤编制0人+事业编制7人，其他3人）；

离退休人数0人。

第二部分  曾都区国土资源局万店国土资源所2022年单位预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计221.26万元（上年收入总计296.69万元，同比减少75.43万元，同比减少 25.42%,因上年其他结转减少，固总收入减少）。其中财政拨款收入77.66万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计221.26万元（上年支出总计296.69万元，同比减少75.43万元，同比减少25.42%，控制预算，压缩开支）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）8.18万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）3.75万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）6万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.自然资源海洋气象支出：203.33万元，主要用于人员基本工资和公用。 

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出176.39万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资24.8万、津贴补贴13.59万、奖金0万、在职五项奖58.04万、住房公积金6.0万、住房补贴1.25万、医疗保险费3.75万、养老保险8.18万、乡镇工作补贴0万、其他工资福利支出60.78万）

2.商品和服务支出1.42万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0.6万、水电费0.2万、邮电费0.2万、印刷费0.1万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费0万、维修（护）费0万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0万、培训费0万、工会经费0万、福利费0.02万、其他商品服务支出0.3万）

3.对个人和家庭的补助支出0万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费0万元、住房公积金0万元等）

4.其他支出43.45元。（主要是人员经费和公用支出 ，其中： 设备购置费0万元等）

预算支出比去年增加(或减少)的原因：预算支出比上年减少75.43万元，其中基本支出增加102.55万元，增加121.55%，项目支出减少177.98万元，减少83.83%。基本支出增加的主要原因是人员增加，工资调整；项目支出减少的主要原因：严格控制，压缩开支。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出77.66万元，比去年预算75.27万元增加2.39万元，增加了3.18%，其中：基本支出77.66万元，比去年年初预算75.27万元增加2.39万元，增加了3.18%；项目支出0万元，比去年年初预算0万元增加（或减少）0万元。原因：严格控制，压缩开支。

（四）政府性基金情况

本单位无政府性基金预算拨款。

（五）国有资本经营预算情况

本单位无国有资本经营预算支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 1.42万元，其中：办公费0.6万、水电费0.2万、邮电费0.2万、印刷费0.1万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费0万、维修（护）费0万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0万、培训费0万、工会经费0万、福利费0.02万、其他商品服务支出0.3万.比去年预算数10.5万元减少9.08万元，减少86.48%。主要原因是：严格控制，压缩开支。

（七）政府采购情况

采购总额2.2万元，采购金额2.2万元，份额比例100%。采购货物预算2.2万元，较去年预算增加比例为100%。原因：人员、公用支出增加。

（八）国有资产占用情况

2022年初资产总额108.33万元，其中流动资产2 2.34万元，固定资产原值125.86万元，较上年流动资产13.26万元增加9.08万元，增加比例68.48%，主要原因是财政应返还额度略有增加。固定资产较上年119.71万元增加6.15万元，增加了5.14%，主要原因是本年度增加了部分固定资产。

（九）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务主要内容有：0支出0万元。

本单位没有政府购买服务支出。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区万店国土资源所“三公”经费年初预算安排0万元，比上年20.73万元减少20.73万元，同比减少100%，主要原因是：严格控制，压缩开支。

其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少0%，主要原因是：严格控制“三公”经费，压缩开支。

公务接待费0万元，比上年0.2万元减少0.2万元，同比减少100 %，主要原因是：严格控制“三公”经费，压缩开支。

公务用车运行维护费0万元，比上年5.53万元减少5.53万元，同比减少100%，主要原因是：严格控制，压缩开支。 

公务用车购置费0万元，比上年15万元减少15万元，同比减少100%，主要原因是：严格控制，压缩开支。

第三部分  曾都区国土资源局万店国土资源所2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。