曾都区东城街道党群服务中心2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区东城街道党群服务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区东城街道党群服务中心2022年部

门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区东城街道党群服务中心2022年部

门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区东城街道党群服务中心2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区东城街道党群服务中心概况

一、部门主要职责

 根据曾办发﹝2020﹞9号文负责党建服务、行政审批和公共服务等工作。承担服务党组织和党员群众工作。为群众和市场主体提供政务服务、帮办代办及大数据应用等“一站式”服务，负责指导社区便民服务站做好便民服务工作。承担社区集体经济经营等方面具体工作。承担社会公共服务工作。承担党群服务举报投诉的受理、办理工作。承担拥军优属和退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障等事务性工作。承担城市社区党组织书记及社区工作者的人事综合管理职责。承办街道党工委、办事处交办的其他工作。

二、部门基本情况

东城党群服务中心设有主任办公室、退役军人服务站、退役军人之家、三资管理办公室、社区工作者管理办公室、东城街道政务服务办事大厅等。

人员构成情况

人员编制8人（行政编制  0 人+工勤编制 0 人+事业编制 8 人）

实有在职人数 5 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制  5 人）

离退休人数0人

第二部分  曾都区东城街道党群服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计110.56万元（上年收入总计0万元，同比减少0万元，同比减少 0 %）。其中财政拨款收入52.06万元，为区本级财政当年拨付的资金，收入预算无增减的主要原因是新成立单位上年度无收入 。

（二）支出预算情况

支出总计52.06万元（上年支出总计0万元，同比减少0万元，同比减少0 %）收支出预算无增减的主要原因是新成立单位上年度支出 。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）45.95万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）5.75万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）2.64万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）4.22万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出51.06万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资17.69万、津贴补贴3.62万、奖金7.5万、绩效工资9.64万、基本养老保险缴费5.75万、基本医疗保险缴费2.64万、住房公积金4.22万、住房补贴0万、医疗保险费0万、乡镇工作补贴0万）

2.商品和服务支出1万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0.56万、水电费0万、邮电费0万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费0万、维修（护）费0万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0.04万、培训费0万、工会经费0.2万、福利费0.2万）

3.对个人和家庭的补助支出0万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费0万元、住房公积金0万元等）

4.其他支出0元。（主要是 0万元 。其中： 设备购置费0万元等）

预算支出比去年增加(或减少)的原因：预算支出比上年增加11.81万元，其中基本支出增加(或减少)11.81万元，项目支出增加(或减少)0万元。基本支出增加(或减少)的主要原因是增加一名社区书记专职事业编 ；项目支出无增减的主要原因是新成立单位上年度无项目支出 。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出52.06万元，比去年预算40.25万元增加11.81万元，基本支出比去年增加11.81万元，原因：增加一名社区书记专职事业编。

（四）政府性基金情况

无政府性基金支出情况。

（五）国有资本经营预算情况

无国有资本支出情况。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 1 万元，比去年预算数增加（或减少）0 万元，增长（或降低）0%。主要原因是：机关运行经费无增减的主要原因是新成立单位上年度无支出 。

（七）政府采购情况

无政府采购。

（八）国有资产占用情况

说明部门2022年初资产总额，以及流动资产、固定资产分项明细数额，较上年增（减）变化金额0万元。主要原因是：国有资产占用无增减的主要原因是新成立单位上年度无国有资产占用。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区东城街道党群服务中心“三公”经费年初预算安排0.04万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：“三公”经费预算无增减的主要原因是新成立单位上年度无“三公”经费预算。

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %。

公务接待费0.04万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：主要原因是新成立单位上年度无“三公”经费预算。

第三部分  曾都区东城街道党群服务中心预算表

此表无数据

此表无数据

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

曾都区东城街道党群服务中心2022年无绩效项目。

二、重点项目绩效目标编制情况

曾都区东城街道党群服务中心2022年无绩效项目。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。