曾都区农业技术推广中心2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区农业技术推广中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区农业技术推广中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区农业技术推广中心2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区农业技术推广中心2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区农业技术推广中心概况

一、部门主要职责

负责全区重大农业新技术、农作物新品种、新模式等引进、试验、示范推广的公益农业推广机构；组织参与省部级项目在曾都的实施，开展技术培训、农民教育培训和农业服务工作，形成了以技术员为纽带,以示范户为核心,连接周边农户的技术传播网络，构建了“专家组—技术指导单位—技术指导员—示范户—辐射户—农民”的新型农技推广体系；解决农业生产中的技术问题和参与抗救灾工作；2007年曾都区人民政府与湖北省农业科学研究院以协议方式共建科技专家大院,其办公地点就是曾都区农业技术推广中心，设“咨询室、农技110、分析诊诊断室、图书标本室和电教培训室”等“五室”，年完成对接项目4-6项,是农业部、省农业厅、湖北省农业技术推广总站、湖北省农业科学研究院等部门和单位项目在曾都区的农业科技成果中转平台和向下支撑推广机构。

二、部门基本情况

曾都区农业技术推广中心隶属于区农业农村局下属的公益性一类事业单位，编制数13个，单位实有在职11人，退休5人。

第二部分  曾都区农业技术推广中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计188.29万元（上年收入总计152.1万元，同比增加36.19万元，同比增长23.8%）。其中财政拨款收入130.29万元，为区本级财政当年拨付的资金。收入增加的原因为人员奖励工资增加，其他收入增加。 

（二）支出预算情况

支出总计188.29万元（上年支出总计152.1万元，同比增加36.19万元，同比增长23.8%）。包括： 

按照支出功能分类科目，主要用于： 

1.社会保障和就业（类）13.57万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

2.医疗卫生与计划生育支出（类）8.86万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 

3.住房保障支出（类）9.95万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出118.85万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资46.52万、津贴补贴7.05万、奖金13.5万、绩效工资19.41万，养老保险13.57万，医疗保险6.22万，其它社会保障2.64万，住房公积金9.95万）

2.商品和服务支出3.94万元：主要用于单位人员日常公用经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。（电费1万，物业管理费0.5万、维修（护）费0.5万、工会经费0.15万、福利费1.79万）

3.对个人和家庭的补助支出7.5万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费7.5万元）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加36.19万元，其中基本支出减少5.91万元，项目支出增加42.1万元。基本支出减少的主要原因是人员调动减员导致；项目支出增幅的主要原因是：项目公用支出增加。增长23.8%。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出130.29万元，比去年预算136.2万元减少5.91万元，其中：基本支出130.29万元，比上年预算136.2万元减少5.91万元。基本支出减少原因：人员调动减员所致。同比减少4.3%。

（四）政府性基金情况

2022年我单位无政府性基金情况。

（五）国有资本经营预算情况

2022年我单位未使用国有资产经营预算拨款安排支出

（六）单位运行经费等重要事项的说明

本部门 2022年度运行经费支出3.94万元，比去年预算数增加2.34万元，增长146.25%。其中：电费1万元，物业管理费0.5万元、维修（护）费0.5万元，工会经费0.15万元，福利费1.79万元。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

（七）政府采购情况

2022年区农技推广中心政府采购2.2万，比去年预算数增加1.06万元，增长92.9%，主要是增加了办公费用品及耗材费用。

（八）国有资产占用情况

2022年，单位资产总额19.35万元，其中流动资产6.76万元，非流动资产净值12.6万元。流动资产比上年减少66.95万元，减少90.8%，主要原因：支付项目费用。非流动资产资产比上年增加4.6万元，增加57.5%，主要原因：新购买办公家具家电。

九、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门无政府购买服务。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

本单位无“三公”经费，比上年减0.23万元，原因为严格控制“三公”经费。

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少0 %，主要原因是：本单位无因公出国。

公务接待费0万元，比上年减0.23万元，同比减少100%，主要原因是：本年度无公务接待费。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本单位无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本单位无公用用车购置。

第三部分  曾都区农业技术推广中心2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。