曾都区西城街道综合执法中心2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区西城街道综合执法中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区西城街道综合执法中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区西城街道综合执法中心2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区西城街道综合执法中心2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区西城街道综合执法中心概况

一、部门主要职责

（1）贯彻执行党和国家关于综合行政执法、城市管理、自然资源方面的法律法规、方针政策和规定。拟订辖区内综合执法年度工作计划,并承担相关工作。

（2）按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权、行政强制权和监督检查权,在法定授权范围内以街道名义开展执法工作,并接受区直有关职能部门的业务指导和监督。

（3）承担西城街道住房城乡建设领域(不含建筑渣土执法)、生态环境、交通管理、市场管理、 水务管理(河道倾倒废弃物和垃圾)、自然资源、市容秩序、 广告经营等方面综合执法工作。负责街道"双随机、一公开"事中事后监管工作,负责与区直部门行政执法协调配合工作。

（4）承办街道党工委、办事处交办的其他工作。

 二、部门基本情况

本单位公益一类事业编制16人，协管员5人。

第二部分  曾都区西城街道综合执法中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计260.51万元（上年收入总计153.70万元，同比增加160.81万元，同比增加 41 %）。原因：本单位本年度人员编制增加较多，对应人员经费公用经费都相应增加。其中财政拨款收入260.51万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计260.51万元（上年支出总计153.70万元，同比增加160.81万元，同比增加 41%）。原因：本单位本年度人员编制增加较多，对应人员经费公用经费都相应增加。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）216.35万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）20.15万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）9.24万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）14.78万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出234.94万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资63.54万、津贴补贴12.29万、在职五项奖46.40万、住房公积金14.78万、住房补贴3.08万、医疗保险费9.24万、乡镇工作补贴0万）

2.商品和服务支出25.57万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费7.10万、水电费2.00万、邮电费1.00万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费0万、维修（护）费3.00万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0.49万、培训费0万、工会经费1.62万、福利费1.36万）

3.对个人和家庭的补助支出0万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费0万元、住房公积金0万元等）

4.其他支出0元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加160.81万元，增加了41%，其中基本支出增加160.81万元，41%；项目支出增加0万元，增长了0%。基本支出增加的主要原因是新增人员造成人员经费及公用经费的开支增加 ；项目支出为0的主要原因是本单位无项目支出  。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出260.51万元，比去年预算153.70万元增加160.81万元，增长了41%；其中：基本支出260.51万元，比年初预算153.70万元增加160.81万元，增长了41%；项目支出0万元，比年初预算0万元增加0万元，增长了0%。原因：本单位无项目支出 。基本支出比去年增加160.81万元，项目支出比去年增加0万元。原因：本单位无项目支出 。

（四）政府性基金情况

本单位无政府性基金支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 25.57 万元，比去年预算数增加22.97万元，增长90%。其中：办公费7.1万元、印刷费1万元、电费2万元、邮电费1万元、维修（护）费3万元、公务接待费0.49万元、劳务费8万元、工会经费1.62万元、福利费1.36万元。主要原因是：办公设施设备购置经费增加及人员编制数量增加。

（七）政府采购情况

本耽误无政府采购预算。

（八）国有资产占用情况

本单位无国有资本经营预算。

（九）政府购买服务情况

本单位本年度无政府购买服务支出。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区西城街道综合执法中心“三公”经费年初预算安排0.49万元，比上年减少0.1万元，同比减少  20  %，主要原因是：压缩三公开支。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，同比0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费

公务接待费0.49万元，比上年减少0.1万元，同比减少20  %，主要原因是：压缩三公开支

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，同比增加   0 %，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，同比增加  0 %，主要原因是：本单位无公务用车购置费

第三部分  曾都区西城街道综合执法中心2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。