曾都区科技创新促进中心2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区科技创新促进中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区科技创新促进中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区科技创新促进中心2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区科技创新促进中心2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区科技创新促进中心概况

一、部门主要职责

开展科技创新服务，为科研机构、科技人员开展科技创新服务；负责区校合作项目跟踪服务，编报区校合作信息，处理对接联络、内部协调和日常事务等工作；开展产学研合作，引进与区属企业、产业基础相结合的成果转化项目，促进科技成果转化；收集科技相关情报，开展科技信息检索。

二、部门基本情况

科技创新促进中心单位编制人数2人，其中实有人员4人，退休人员3人。

第二部分  曾都区科技创新促进中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计72.15万元（上年收入总计50.19万元，同比增加21.96万元，同比增加43.75 %,主要增加的是上级补助收入，用于弥补人员经费不足）。其中财政拨款收入47.95万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计72.15万元（上年支出总计50.19万元，同比增加21.96万元，同比增加43.75 %，主要增加的是上级补助收入，用于弥补人员经费不足）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）4.62万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）0万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）3.39万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.卫生健康支出（类）3.75万元：主要用于

6.资源勘探工业信息等支出（类）60.38万元：主要用于资源勘探工业信息等支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出42.63万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资14.24万、津贴补贴2.85万、奖金6万、在职五项奖0万、绩效工资7.77万、基本养老保险4.62万、职工基本医疗保险2.12万、其他社会保障1.64万、住房公积金3.39万、住房补贴0万、乡镇工作补贴0万）

2.商品和服务支出0.82万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0.80万、水电费0万、邮电费0万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费0万、维修（护）费0万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0万、培训费0万、工会经费0万、福利费0.02万）

3.对个人和家庭的补助支出4.50万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费4.50万元、住房公积金0万元等）

4.其他支出0元。（主要是无，其中： 设备购置费0万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加21.96万元，同比增加43.75 %,增加原因为增加的是上级补助收入，用于弥补人员经费不足；其中基本支出增加21.96万元，增长43.75%。项目支出增加0万元，增加0%。基本支出增加的主要原因是上级补助收入，用于弥补人员经费不足；项目支出增加的主要原因是2022年无项目支出。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出47.95万元，比去年预算44.99万元增加2.96万元，同比增加6.58 %,增加原因为正常增资等；其中：基本支出47.95万元，比年初预算44.99万元增加2.96万元，增长6.58%。项目支出0万元，比年初预算0万元增加0万元，增长0%。原因：基本支出增加的主要原因是正常增资等；项目支出增加的主要原因是2022年无项目支出。基本支出比去年增加2.96万元，增长6.58%。项目支出比去年增加0万元，增长0%。原因：基本支出增加的主要原因是正常增资等；项目支出增加的主要原因是2022年无项目支出。

（四）政府性基金情况

2022年无政府性基金情况

（五）国有资本经营预算情况

2022年无国有资本经营预算情况

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0.82 万元（其中办公费0.80万、福利费0.02万），比去年预算数6万元减少5.18万元，增长86.33%。主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

（七）政府采购情况

2022年本单位无政府采购情况。

（八）国有资产占用情况

2022年年初资产总额6.76万元，比上年增加5.17万元，增加325.19%，增加原因为年末结转结余增加。2022年初负债合计0万元。

2022年年初单位流动资产6.76万元，我单位无固定资产及无形资产。

（九）政府购买服务情况

无

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区科技创新促进中心“三公”经费年初预算安排0万元，比上年0.12万元减少0.12万元，同比减少100 %，主要原因是：2022年无三公经费预算。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：2022年无因公出国（境）费预算。

公务接待费0万元，比上年0.12万元减少0.12万元，同比减少100 %，主要原因是：2022年无公务接待费预算。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：2022年无公务用车运行维护费预算。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：2022年无公务用车购置费预算。

第三部分  曾都区科技创新促进中心2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。