曾都区第一幼儿园2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区第一幼儿园（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区第一幼儿园2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区第一幼儿园2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区第一幼儿园2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区第一幼儿园概况

一、部门主要职责

1、全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。

2、执行《幼儿园指导纲要》的内容，制定本园的发展规划及年度计划，并协调、组织规划和计划的实施。

3、负责幼儿园常规保教工作，建立幼儿学籍档案，完善各项计划的实施，真正做到“一切为了孩子”。

4、建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展保育教育考核评价，努力提高保教质量。

5、加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、公开课、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高幼儿教师的教书育人能力和现代管理水平。

6、加强教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展。

7、负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。

8、及时高效地完成党委政府和上级教育单位交办的各项工作，依法接受社会监督。

二、部门基本情况

曾都区第一幼儿园，2022年单位预算编报单位共1个。

人员编制49人（事业编制49人）。

实有在职人数45人（事业编制45人）。

退休人数32人。

在园幼儿五百余人。

第二部分  曾都区第一幼儿园2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计862.29万元（上年收入总计784.75万元，同比增加77.54万元，同比增加 9.9%）。其中财政拨款收入605.79万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计862.29万元（上年支出总计784.75万元，同比增加77.54万元，同比增加 9.9 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）563.79万元：主要用于事业单位的基本支出。

2.社会保障和就业（类）61.18万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）45.86万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）44.87万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出457.19万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资166.08万、津贴补贴46.97万、绩效工资83.1万、在职五项奖54万、养老保险61.18万、医疗保险费28.04万、其他17.81万）

2.商品和服务支出28.21万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费13.45万、公务接待费1.3万、工会经费5.54万、福利费7.93万等）

3.对个人和家庭的补助支出38.4万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费38.4万元等）

4.其他支出0元。（主要是无 ，其中： 设备购置费0万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加77.54万元，其中基本支出增加77.54万元，同比增加 9.9 %。基本支出增加的主要原因是工资晋级调整，相应的各项工资预算增加。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出563.79万元，比去年预算516.3万元增加47.49万元，其中：基本支出563.79万元，比年初预算516.3万元增加47.49万元，同比增加 9.2 %。原因：工资晋级调整，相应的各项工资预算增加 。

（四）政府性基金情况

无相关情况。

（五）国有资本经营预算情况

无相关情况。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

无相关情况。

（七）政府采购情况

无相关情况。

（八）国有资产占用情况

2022年初资产总额432.50万元，房屋构建物239.98万元、通用设备109.56万元、专用设备20.72万元、家具用具59.23万元，固定资产的增加主要是通用设备和家具用具，增加36.15万元，增加比例27.75%，增加的原因：投入资金在设施设备上；流动资产0.15万元，减少比例65.5%，减少的原因：增加了支出。

（九）政府购买服务情况

无相关情况。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区第一幼儿园“三公”经费年初预算安排1.3万元，比上年减少0.05万元，同比减少3.84 %，主要原因是：一般公共预算减少。其中：

因公出国（境）费：无相关情况。

公务接待费1.3万元，比上年减少0.05万元，同比减少3.84%，主要原因是：有人员退休，按比例计提减少。

公务用车运行维护费：无相关情况。

公务用车购置费：无相关情况。

 第三部分 曾都区第一幼儿园2022年部门预算表

此表无数据

此表无数据

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为保证单位正常运转，保教师队伍稳定；年度目标为提高单位服务质量，保校园安全、师生安全。

2、长期目标：保证单位正常运转，保教师队伍稳定。具体指标设置为：

产出指标：

数量指标:资金发放率100%，指标设立依据是政策标准。

质量指标:按月发放及时，指标设立依据是政策标准。

时效指标:当年完成，指标设立依据是政策标准。

效益指标：

社会效益指标:调动教师积极性，指标设立依据是行业标准。

可持续影响指标:促进教育协调发展，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：

师生满意度>90%，指标设立依据是行业标准。

3、年度目标：提高单位服务质量，保校园安全、师生安全，具体指标设置为：

产出指标：

数量指标:资金发放率100%，指标设立依据是政策标准。

质量指标:按月发放及时，指标设立依据是政策标准。

时效指标:当年完成，指标设立依据是政策标准。

效益指标：

社会效益指标:调动教师积极性，指标设立依据是行业标准。

可持续影响指标:促进教育协调发展，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：

师生满意度>90%，指标设立依据是行业标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“2022年重点项目”主要内容是：食堂改扩建。2022年预算安排40万元，其中：40万元资金来源为当年一般公共预算资金，0万元资金来源为其他资金。

2、项目绩效总目标是：保证单位正常运转，保教师队伍稳定；提高单位服务质量，保校园安全、师生安全。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：

数量指标:项目开工率>95%，指标设立依据是政策标准。

质量指标:工程质量合格率100%，指标设立依据是政策标准。

时效指标:一年内完成，指标设立依据是政策标准。

效益指标：

社会效益指标调:校舍安全无事故持续提高，指标设立依据是行业标准。

可持续影响指标:可持续影响力扩大，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：

服务对象师生满意度>90%，指标设立依据是行业标准。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。