曾都区东城财政所2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区东城财政所（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区东城财政所2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区东城财政所2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区东城财政所2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区东城财政所概况

一、部门主要职责

东城财政所的业务范围为财政预算管理、组织协调财政收入、涉农补贴发放、财政性资金的监督管理、财政与编制政务公开管理、村级财务会计委托代理、农村经营管理、农民负担监督管理等。

二、部门基本情况

东城财政所设有主任办公室、预算办、农村服务中心、档案室等。

东城财政所在职职工11人，退休职工6人。

第二部分  曾都区东城财政所2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计337.52万元（上年收入总计392.29万元，同比减少54.77万元，同比减少13.96 %）。其中财政拨款收入221.52万元，为区本级财政当年拨付的资金。减少原因：严格控制，压减支出，落实过紧日子要求。

（二）支出预算情况

支出总计337.52万元（上年支出总计392.29万元，同比减少54.77万元，同比减少13.96 %）。较上年预算安排减少的原因：严格控制，压减支出，落实过紧日子要求。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）299.76万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）15.2万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）11.41万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）11.15万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出169.57万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资51.77万、津贴补贴8.34万、奖金51.49万、住房公积金11.15万）

2.商品和服务支出16.57万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费10万、水电费0万、邮电费0万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费0.5万、维修（护）费2万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0.2万、培训费0万、工会经费1.47万、福利费1.91万）

3.对个人和家庭的补助支出15.38万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费13.94万元、医疗费补助1.43万元等）

4.其他支出0元。

预算支出比去年增加(或减少)的原因：预算支出比上年减少54.77万元，其中基本支出减少54.77万元，项目支出减少0万元。基本支出减少的主要原因是严格控制，压减支出，落实过紧日子要求。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出221.52万元，比去年预算252.29万元减少30.77万元，其中：基本支出201.52万元，项目支出0万元。基本支出比去年252.29万元减少30.77万元，项目支出比去年减少0万元。原因：严格控制，压减支出，落实过紧日子要求。

（四）政府性基金情况

曾都区东城财政所2022年无政府性基金。

（五）国有资本经营预算情况

曾都区东城财政所2022年无国有资本经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年东城财政所机关运行经费321.43万元。其中：办公费10万元，差旅费0.5万元，维修费2万元，公务接待费0.2万元，劳务费0.5万元、工会经费1.47万元，福利费1.91万元。比上年减少7.91万元，降幅32.31%，主要原因是：严格控制，压减支出，落实过紧日子要求。

（七）政府采购情况

曾都区东城财政所2022年政府采购总额0万元、面向中小企业及小微企业采购金额0万元、份额比例为0，政府采购货物预算0万元、工程预算0万元、服务预算0万元，较上年预算安排的增长0万元、比例为0，原因：上年无政府采购预算。

（八）国有资产占用情况

东城财政所2022年初资产总额24.38万元，其中流动资产22.07万元、固定资产：通用设备1.57万元、车辆0.17万元、家具0.5万元。较上年减少原因：固定资产按月折旧。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区东城财政所“三公”经费年初预算安排0.2万元，比上年减0.15万元，同比减少42.86%，主要原因是：我所厉行节约，严格遵守八项规定，控制公用经费支出。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年减0万元，同比减少0%，主要原因是：我所无因公出国（境）费。

公务接待费0.2万元，比上年减0.15万元，同比减少42.86%，主要原因是：我所厉行节约，严格遵守八项规定，控制公用经费支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年减0万元，同比减少0%，主要原因是：我所无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年减0万元，同比减少0%，主要原因是：我所无公务用车。

第三部分  曾都区东城财政所 2022年部门预算表

此表无数据

此表无数据

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

曾都区东城财政所2022年无绩效项目。

二、重点项目绩效目标编制情况

曾都区东城财政所2022年无绩效项目。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。