曾都区实验小学2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区实验小学（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区实验小学2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区实验小学2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区实验小学2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区实验小学概况

一、部门主要职责

1、全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、按照入学免试原则接收辖区内适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3、制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5、落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。

6、做好学籍管理。

7、做好教师的培训、考核，依法奖励或处分有关教师和职工。

8、严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。

10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、部门基本情况

    曾都区实验小学隶属于曾都区教育局，下设教务处、政教处、总务处、电教处等科室，编制146人，其中事业技术编145人，工勤1人。实有在职人数138人，退休教师89人。2022年实有在校学生2693人。

第二部分  曾都区实验小学2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计2500.79万元（上年收入总计2340.67万元，同比增加160.12万元，同比增加 7 %，原因为人员经费和公用经费正常增加）。其中财政拨款收入2284.81万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计2500.79万元（上年支出总计2340.67万元，同比减少160.12万元，同比减少 7 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.教育支出2006.59万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）206.72万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）142.38万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）145.09万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出1906.61万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资667.47万、津贴补贴106.8万、奖金348.82万、住房公积金145.09万、医疗保险费90.68万）

2.商品和服务支出200.2万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费39.44万、水电费35万、邮电费1万、物业管理费3万、差旅费5万、维修（护）费30万、公务接待费3.97万、培训费7万、工会经费19.14万、福利费26.64万）

3.对个人和家庭的补助支出178万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费178万元）

4.其他支出0元。

预算支出比去年增加(或减少)的原因：预算支出比上年增加160.12万元，其中基本支出增加160.12万元，与上年相比同比增加7%。基本支出增加的主要原因是工资福利支出增加140.12万元，公用支出增加20万元 。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出2284.81万元，比去年预算2220.67万元增加64.14万元，其中：基本支出2284.81万元，比上年预算2220.67万元增加64.14万元，同比增加2.8%。原因：工资福利和公用支出增加。项目支出预算为0。

（四）政府性基金情况

 无政府性基金。

 （五）国有资本经营预算情况

无。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

无。

（七）政府采购情况

无。

（八）国有资产占用情况

无。

（九）政府购买服务情况 
根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门政府购买服务支出合计0万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区实验小学“三公”经费年初预算安排3.97万元，比上年增0.02万元，同比增加0.5%，主要原因是：公务接待费增加0.02万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因：无。

公务接待费3.97万元，比上年增0.02万元，同比增加0.05 %，主要原因是：正常增加。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因：无。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因：无。

第三部分  曾都区实验小学2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。