曾都区第二中学2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区第二中学（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区第二中学2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区第二中学2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区第二中学2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区第二中学概况

一、部门主要职责

1、全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规，负责实施高中教育。 

2、全面落实全区教育事业的发展规划及年度计划，并按教育局指导、协调、组织规划和计划的实施高中教育教学。 

3、统筹规划、协调指导教育体制和办学体制的综合改革。 

4、综合管理学校基础教育、职业教育工作，指导、协调学校的教育工作，负责学校教育督导、检查与评估。 

5、负责学校教育系统人员工资、教师资格认定、职称评审及人事管理、考核和调配工作，统筹规划并指导教师和教育行政干部队伍的建设工作，管理教育内部人才市场，指导教育系统人事制度改革。 

6、提出财政预算内教育经费预算方案的建设，并会同区有关部门草拟教育拨款、教育收费、教育经费筹措、教育基建投资等方面的政策规定，负责统筹管理区下达的教育经费以及其他款项的教育经费及经费使用情况的审计。 

7、指导学校思想政治工作，精神文明建设工作、德育工作、教育教学工作、体卫工作，美育工作和国防教育等工作。 

8、主管学校的招生和学籍管理工作，组织高考、本校学生合格考试及学校期中期末考试工作。 

9、规划、指导并推动学校的教育科研工作。 

10、承办区委、区政府，区教育局交办的其他事项。 

二、部门基本情况

曾都区第二中学，共1个单位。学校内设职能机构 14 个，分别是党政办公室、监察督导室、财务室、教务处、教科处、政教处，体卫处、 服务保障中心、校工会、校妇委会、校团委、高一年级部、 高二年级部、高三年级部 。

曾都区第二中学人员编制205人（行政编制 0人+工勤编制3人+事业编制202人）。实有在职人数181人（行政编制0人+工勤编制3人+事业编制178人）。离退休人数57人。

第二部分  曾都区第二中学2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一） 收入预算情况

收入总计 17918.56 万元（上年收入总计 3739.32 万元，同比增加 14179.24 万元，

同比增加 375.37 %）。其中财政拨款收入 8793.59 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二） 支出预算情况

支出总计17918.56 万元（上年支出总计 3739.32 万元，同比增加 14179.24 万元，同比增加 375.37%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）17296.97 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）283.59 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）130 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）208 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 2400.53 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资898.58 万、津贴补贴 232.30 万、奖金 217.2 万、绩效工资 394.48 万元职工养老保险费283.59 万元在职五项奖 0 万、住房公积金 208 万、住房补贴 36.38 万、医疗保险费 130万、乡镇工作补贴 0 万）

2. 商品和服务支出 354.7 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 96.63 万、印刷费 22.1 万水电费 55.79 万、邮电费 2 万、物业管理费 50 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 2 万、维修（护）费 45万、租赁费 2 万会议费 0 万、购置费 2 万、公务接待费 4.5 万、培训费 1 万、工会经费25.86 万、福利费 34.1 万其他交通费 1 万其他商品和服务支出 9.71 万劳务费 1 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 68.40 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 68.40 万元、住房公积金 0 万元等）

4. 其他支出 15094.93万元。（主要是 学校改扩建项目支出 ，其中： 设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比去年增加 14179.24 万元。其中基本支出减少15.7 万元.同比减少 0.55%，项目支出增加 15094.93 万元同比增加 100%。基本支出减少的主要原因是:新增退休教师人数,新招录教师基本工资低,同时学校严格控制开支,导致基本支出减少。项目支出增加的主要原因是：学校为改变办学条件，新增改扩建项目，导致项目支出增加。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比去年增加14179.24万元。其中基本支出减少15.7万元.同比减少0.55%，项目支出增加15094.94万元同比增加100%。基本支出减少的主要原因是:新增退休教师人数,新招录教师基本工资低,同时学校严格控制开支,导致基本支出减少。项目支出增加的主要原因是：学校为改变办学条件，新增改扩建项目，导致项目支出增加。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出2823.62万元，比去年预算2839.32万元减少15.7万元，同比减少0.55%,其中：基本支出2468.93万元，比年初预算2471.76万元减少2.83万元，同比减少0.01%.项目支出5969.97万元，比年初预算0万元增加5969.97万元。同比增加100%，原因：学校增加了改扩建项目 。基本支出减少的原因：基本支出减少的主要原因是:新增退休教师人数,新招录教师基本工资低,同时学校严格控制开支,导致基本支出减少。项目支出比去年增加5969.97万元。原因：学校增加了改扩建项目 。

（四）政府性基金情况

部门政府性基金支出总额7274.97万元，以及支出的结构和金额，较上年预算安排的增加7274.97万元、原因用于学校改扩建项目。

（五）国有资本经营预算情况

无，则没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 354.70万元，其中：办公费96.63万、印刷费22.1万水电费55.79万、邮电费2万、物业管理费50万、公务用车运行维护费0万、差旅费2万、维修（护）费45万、租赁费2万会议费0万、购置费2万、公务接待费4.5万、培训费1万、工会经费25.86万、福利费34.1万其他交通费1万其他商品和服务支出9.71万劳务费1万。比上年减少12.86 万元，降低3.49%。

主要原因是：严格控制，压减开支。

（七）政府采购情况

本部门（单位）2022 年度服务类政府采购预算总额 50 万元，较上年预算安排的减少 3万元。主要原因：严格控制，压减开支，区二中严格执行政府采购规定，每项采购均严格向财政局政府采购科申报并执行政府采购计划。 

（八）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门2022年资产总计37597706.16元，比上年增加了141489.3元，同比增加0.3%，主要原因是：固定资产增加，但固定资产折旧增加了。其中：非流动资产合计26328251.87元，比上年减少1612650.54元，同比减少5.77%，主要原因是：固定资产折旧增加。流动资产合计11269454.29元，比上年增加1754139.84元，同比增加18.43%。主要原因是：学校非税收入增加。固定资产原值43332846.31元，比上年增加3218315.05元，同比增加8.02%，主要原因是：进行了学校改扩建，导致过度资产原值增加。其中：房屋及构筑物原值33926397.4元，比上年增加了1950062.07元，同比增加5.75%。主要原因是：进行了学校改扩建，导致过度资产原值增加；通用设备原值及专业设备原值7269723.91元，比上年增加1193277.86，同比增加16.41%，主要原因是：学校改善办学条件，购买办公用品；家具类原值2137175元，比上年增加74975.12元，同比增加3.51%，主要原因是：学校改善办学条件，购买办公用品。无形资产原值4488582.48元，比上年增加0元。同比无增加，主要原因是：学校本年度没有购买无形资产。（单位）房屋面积共有 30990.58 平方米；共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通讯用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区第二中学“三公”经费年初预算安排4.5万元，比上年减0.4万元，同比减少 8.9 %，主要原因是：严格控制，压减开支。

其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无因公出国

公务接待费4.5万元，比上年减0.4万元，同比减少8.9 %，主要原因是：严格控制，压减开支

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）  0  %，主要原因是：学校无公务车

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）   0 %，主要原因是：学校没有购买公务车

第三部分  曾都区第二中学2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为：改善办学条件，办人民满意学校。.年度目标为：改善办学条件，办人民满意学校，更好服务社会

2、长期目标1：办人民满意学校，更好服务社会。具体指标设置为：

产出指标：年度在校学生人数≥3000人，指标设立依据是：办学条件，行业标准。

效益指标：学校正常使用年限≥5年，指标设立依据是：行业标准。

满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是：行业标准。

3、年度目标1：改善办学条件，完成教学任务。具体指标设置为：

产出指标：学校在校学生年度培训人次≥3000人次，指标设立依据是：行业标准。

效益指标：学校正常使用年限≥5年，指标设立依据是：行业标准。

满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是：行业标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

1、随曾市曾都区第二中学改扩建项目；主要内容是：学校改扩建，改善办学条件，办人民满意学校。2022年预算安排7274.97万元，其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金，7274.97万元资金来源为政府性基金预算财政拨款收入资金。

2、项目绩效总目标是：改善办学条件，办人民满意学校。 3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：年度在学校人数≥3000人.指标设立依据是：学校招生计划，行业标准。

效益指标：学校正常使用年限≥5年，指标设立依据是：行业标准。

满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是：行业标准。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。