曾都区实验中学2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区实验中学（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区实验中学2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区实验中学2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区实验中学2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区实验中学概况

一、部门主要职责

实施义务教育，促进基础教育发展，为适龄青少年提供教育服务。在上级主管部门的领导下具体履行如下职能：

1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级主管部门的行政规章制度。

2．组织开展本校的教学及教研工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，按照国家课程标准，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

3．严格按照核定的教职工岗位、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

4．努力改善办学条件，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

二、部门基本情况

学校位于随州市烈山大道299号，占地面积55899平方米，校园建筑面积29644平方米，学校运动场地面积12820m²，有标准化塑胶跑道，篮球场、羽毛球场、乒乓球场、达到国家级标准。配备了音乐、美术、体育、实验、计算机、图书等专用教室及理化、体育等器材室，配备了达到国家标准的教育仪器、文体器材和图书，能满足教育教学的需要。

2022年，学校编制数197人，财政预算供养教职工175人，退休教职工124人，学校在校生2496人。

第二部分  曾都区实验中学2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计3209.83万元（上年收入总计3002.07万元，同比增加207.76万元，同比增加6.92%）。其中财政拨款收入3209.83万元，为区本级财政当年拨付的资金。增加的主要原因：一是当年预算人数比上年新增8名教师；二是教职工薪级待遇正常提高。

（二）支出预算情况

支出总计3209.83万元（上年支出总计3002.07万元，同比增加207.76万元，同比增加6.92%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）2514.2万元：主要用于行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）286.65万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。  

3.医疗卫生与计划生育支出（类）127.64万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。  

4.住房保障支出（类）281.33万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。  

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出2704.89万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资966.99万、津贴补贴142.58万、奖金80.58万、在职五项奖350万、住房公积金204.22万、住房补贴42.54万、医疗保险费127.64万、乡镇工作补贴0万）

2.商品和服务支出218.28万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费42万、水电费38万、邮电费0.55万、物业管理费3万、公务用车运行维护费0万、差旅费8万、维修（护）费35万、会议费5万、购置费0万、公务接待费5.04万、培训费3万、工会经费27.10万、福利费36.25万）

3.对个人和家庭的补助支出286.65万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费286.65万元、住房公积金0万元等）

4.其他支出0元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加207.76万元，同比增加6.92%。其中基本支出增加207.76万元，项目支出0元。基本支出增加的主要原因：一是当年预算人数比上年新增8名教师；二是教职工薪级待遇正常提高。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出3209.83万元，比去年预算3002.07万元增加207.76万元，同比增加6.92%。其中：基本支出3209.83万元，比年初预算3002.07万元增加207.76万元，同比增加6.92%，项目支出0元。基本支出比去年增加207.76万元，基本支出增加的主要原因：一是当年预算人数比上年新增8名教师；二是教职工薪级待遇正常提高。

（四）政府性基金情况

本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本部门属公益一类、全额补助事业单位，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2022年部门无大型政府采购项目，主要是面向中小企业及小微企业零星办公用品，基本与上年预算安排持平。

（八）国有资产占用情况

2022年初本部门资产总额926.84万元，流动资产295.07万元，固定资产原值940.87万元，无形资产38.83万元，较上年固定资产518.80万元，增加422.07万元，增加81.36%，主要原因是学校新（改扩建）教学楼项目1408万元经审计后有部分转入固定资产。

（九）政府购买服务情况

本部门2022年无政府购买服务。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区实验中学“三公”经费年初预算安排218.28万元，比上年减少2.72万元，同比减少1.23%，主要原因是：2021年秋招生数减少，生均办公经费减少。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因：无。

公务接待5.04万元，比上年减少0.17万元，同比减少3.4%，主要原因是：因疫情等原因公务接待减少。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因：无。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因：无。

第三部分  曾都区实验中学2022年部门预算表

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。