曾都区植物保护站2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区植物保护站（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区植物保护站2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区植物保护站2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区植物保护站2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区植物保护站概况

一、部门主要职责

负责本区域农作物病虫害预测测报、综合治理、农业植保技术推广、试验示范、农药减量，技术咨询、培训指导等工作。

二、部门基本情况

曾都区植物保护站隶属于区农业农村局下属的公益性一类事业单位，编制数7个，单位实有职工7人，其中在职7人，退休9人， 

第二部分  曾都区植物保护站2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计120.81万元（上年收入总计105.91万元，同比增加14.9万元，同比增加14.06%）。其中财政拨款收入103.81万元，为区本级财政当年拨付的资金。增加原因：人员工资调整，人员增加1名。 

（二）支出预算情况

支出总计120.81万元（上年支出总计105.91万元，同比增加14.9万元，同比增加 14.06 %）。包括： 

按照支出功能分类科目，主要用于： 

1.社会保障和就业（类）9.77万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

2.医疗卫生与计划生育支出（类）8.88万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 

3.住房保障支出（类）7.17万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出103.81万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资33.09万、津贴补贴5.32万、奖金10.5万、绩效工资14.15万，养老保险9.77万，医疗保险4.48万，其它社会保障4.4万，住房公积金7.17万）

2.商品和服务支出1.42万元：主要用于单位人员日常公用经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。（公务接待经费0.20万，工会经费0.02万、福利费1.2万）

3.对个人和家庭的补助支出13.5万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费13.5万元）

预算支出比上年增加14.9万元，增幅14.35%，增幅原因是本年度增加人员1名。其中基本支出增加2.51万元，增幅3.51%。基本支出增加的主要原因是正常调增工资。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出103.81万元，比去年预算96.81万元增加7万元，增幅6.7%。主要原因：正常调增工资，增加人员1名增加了预算。

（四）政府性基金情况

2022年我单位无政府性基金情况。

（五）国有资本经营预算情况

2022年我单位未使用国有资产经营预算拨款安排支出

（六）单位运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 1.42万元，比去年预算数增加0.02 万元，增长1.4%。主要原因是：办公设施设备购置经费。

（七）政府采购情况

2022年区植物保护站政府采购2万，主要用于办公费用品及耗材。政府采购比去年减幅8万元，减幅40%，减幅原因今年没预算添置固定资产。

（八）国有资产占用情况

本单位2022年初资产总额62.01万元，流动资产37.70万元，非流动资产24.31万元；固定资产原值76.81万元，累计折旧52.49万元，固定资产净值24.31万元，较上年增加8.51万元，增幅11.07%，主要原因：办公室搬迁，新增办公空调、桌椅。 

（九）政府购买服务情况

无

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区植物保护站“三公”经费年初预算安排0.2万元，比上年减0万元，同比增加0 %，主要原因是：无变动。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少0  %，主要原因是：本单位无因公出国。

公务接待费0.2万元，比上年增0万元，同比增加0%，主要原因是：无变动。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本单位无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本单位无公用用车购置。

第三部分  曾都区植物保护站2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。