目   录

第一部分  曾都区北郊综合执法中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区北郊综合执法中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区北郊综合执法中心2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区北郊综合执法中心2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释 

第一部分  曾都区北郊综合执法中心概况

一、部门主要职责

主要职责是：按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权、行政强制权和监督检查权，在法定授权范围内以街道名义开展执法工作，并接受区有关职能部门的业务指导和监督。

具体负责职责范围内日常执法工作，以及职责范围外相关执法领域巡查发现、事故报告等执法协助配合工作；

负责贯彻落实上级有关综合执法工作的要求，研究制定街道综合执法工作计划和各项管理制度；

负责街道综合执法中心人员队伍建设管理，明确职责任务，进行考核评价；

负责协调解决综合执法中的各类突发、应急和日常事件；

接受街道网格化管理综合服务中心派发的任务单，并及时反馈办理结果；

负责开展综合执法宣传，发布工作简报和工作信息；

承办街道党工委、办事处交办的其他工作。

二、部门基本情况

曾都区北郊综合执法中心所属1个独立核算机构。

机构情况1个科室。

现有事业编制16名，管理人员6人

第二部分  曾都区北郊综合执法中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计478.93万元（上年收入总计0万元，同比增加478.93万元，同比增加100%，增加原因是上年本部门尚未成立，属2022年新增部门，人员经费、公用经费等首次纳入预算，所以同比增加100%）。其中财政拨款收入355.60万元，为区本级财政当年拨付的资金，其他收入为123.33万元。

（二）支出预算情况

支出总计478.93万元（上年支出总计0万元，同比增加478.93万元，同比增加100%，增加原因是上年本部门尚未成立，属2022年新增部门，人员经费、公用经费等首次纳入预算，所以同比增加100%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）433.63万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）19.32万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）8.86万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）17.12万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出212.28万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资61.49万、津贴补贴11.47万、奖金24万、绩效工资30.98万、职工基本养老保险缴费19.32万、医疗保险费8.86万、住房公积金14.17万、其他工资福利支出42万）

2.商品和服务支出3.32万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（培训费0.50万、印刷费0.50万、福利费2.32万）

3.对个人和家庭的补助支出0万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费0万元、住房公积金0万元等）

4.其他支出166万元。（主要是资本性支出，其中：设备购置费0万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加478.93万元，其中基本支出增加312.93万元，增加100%，增加主要原因是上年本部门尚未成立，属2022年新增部门，人员经费、公用经费等首次纳入预算，所以同比增加100%。项目支出增加166万元，增加100%，主要原因是上年本部门尚未成立，属2022年新增部门，项目支出首次纳入预算，所以同比增加100%。基本支出增加主要原因是上年本部门尚未成立，属2022年新增部门，人员经费、公用经费等首次纳入预算，所以同比增加100%；项目支出增加的主要原因是上年本部门尚未成立，属2022年新增部门，执法日常运行经费项目和“寻根节”等重大活动、专项拆除活动两个项目支出首次纳入预算，所以同比增加100%。

（三）财政拨款支出情况

2022年度财政拨款支出355.60万元，比去年预算0万元增加355.60万元，增加100%。其中：基本支出215.60万元，比上年预算0万元增加215.60万元，增加100%。项目支出140万元，比上年预算0万元增加140万元，增加100%。原因：根据本部门2022年度工作计划安排，合理精准预算 。基本支出比去年增加355.6万元，项目支出比去年增加140万元。原因：基本支出增加主要原因是上年本部门尚未成立，属2022年新增部门，人员经费、公用经费等首次纳入预算，所以同比增加100%；项目支出增加的主要原因是上年本部门尚未成立，属2022年新增部门，执法日常运行经费项目和“寻根节”等重大活动、专项拆除活动两个项目支出首次纳入预算，所以同比增加100%。

（四）政府性基金情况

2022年度曾都区北郊综合执法中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2022年度曾都区北郊综合执法中心没有使用国有资本经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 3.32万元，其中：印刷费0.5万元、培训费0.5万元、福利费2.32万元。机关运行经费去年预算数0万元增加3.32万元，增长100%。主要原因是上年本部门尚未成立，属2022年新增部门，机关运行经费等首次纳入预算，所以同比增加100%。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额40万元、面向中小企业及小微企业采购金额40万元。政府采购货物预算40万元、工程预算0万元、服务预算0万元，较上年预算安排的0万元增加40万元，增加100%。原因是本部门是新成立，无上年政府采购预算，本年新增加政府采购货物预算40万元。

（八）国有资产占用情况

部门2022年初资产总额59.12万元，以及流动资产46.42万元、固定资产13.42万元。其中通用设备9.83万元、家具、用具、装具3.59万元。较上年资产总额0万元，增加59.12万元，增加100%。原因是本部门是新成立，无上年资产数据，本年新建账套进行会计核算，所以增加100%。

（九）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门政府购买服务支出合计0万元，原因是曾都区北郊综合执法中心本年度无政府购买服务支出预算。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区北郊综合执法中心“三公”经费年初预算安排25万元，比上年“三公”经费年初预算0万元增加25万元，增加100%，主要原因是：是本单位是新成立单位，无上年预算，本年度增加“三公”经费-公务车购置经费20万元，增加“三公”经费-公务车运行经费5万元。

因公出国（境）费0万元，比上年0万元，同比增加0万元，增加0%，主要原因是：曾都区北郊综合执法中心无因公出国（境）费支出预算。

公务接待费0万元，比上年0万元元，同比增加0万元，增加0%，主要原因是：曾都区北郊综合执法中心无因公出国（境）费支出预算。

公务用车运行维护费5万元，比上年0万元增加5万元，增加100%，主要原因是：是本单位是新成立执法单位，上年无预算本年度增加执法车辆，所以增加“三公”经费-公务车运行经费5万元。

公务用车购置费20万元，比上年0万元增加20万元，增加100%，主要原因是：是本单位是新成立执法单位，无上年预算，本年增加执法车辆购置预算，所以增加“三公”经费-公务车运行经费5万元。

第三部分  曾都区北郊综合执法中心2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。