第一部分  曾都区财政政务信息中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区财政政务信息中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区财政政务信息中心2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区财政政务信息中心2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区财政政务信息中心概况

一、部门主要职责

（一）拟定和执行全市财政、税收发展战略、中长期规划及改革方案；参与制定有关综合经济政策；提出运用财税政策实施调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行市与各市（区），财政的分配政策。（二）拟定财政、财务、会计管理的地方性规章；制定和执行全市财政、财务、会计管理规章制度；监督执行有关财会法规。（三）编制年度市级预决算草案并组织执行；受市人民政府委托，向市人民代表大会报告全市预决算及其执行情况；管理省级拨款和全市级财政收支；会同物价部门审批行政事业性收费项目，参与审批行政事业性收费标准；负责承办及管理有关政府性基金；管理市级预算外资金和财政专户。（四）根据预算安排，确定财政税收收入计划，并组织实施、管理和监督；按照授权范围，协调、审核地方性税种的开征、税目税率调整及减免；负责全市农业税收、非税性财政收入规章制度的拟定及市级收入的征收管理。

二、部门基本情况

曾都区财政政务信息中心为公益一类事业单位，财政全额拨款事业单位。中心设2个职能股室即：办公室、财务股。曾都区财政政务信息中心编制为5名，实有在职4人，离退休人员4名。

第二部分  曾都区财政政务信息中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计129.98万元（上年收入总计161.44万元，同比减少31.46万元，同比减少19.54 %）。其中基本支出减少49.46万元，减少的比例为37.75%。项目支出增加18万元，增加的比例为60%。基本支出减少的主要原因是：人员减少一个 ；项目支出增加的主要原因是：2022年新增办公经费10万元、设备购置(办公桌椅等)4万元、水电费4万元。

其中财政拨款收入108.98万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计129.98万元（上年支出总计161.44万元，同比减少31.46万元，同比减少19.54 %）。其中基本支出减少49.46万元，减少的比例为37.75%。项目支出增加18万元，增加的比例为60%。基本支出减少的主要原因是：人员减少一个 ；项目支出增加的主要原因是：2022年新增办公经费10万元、设备购置(办公桌椅等)4万元、水电费4万元。

包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）115.09万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）5.7万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）5.01万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）4.18万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出64.86万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资18.48万、津贴补贴3.06万、奖金19.31万、绩效工资9.13万元、住房公积金4.18万、医疗保险费5.01万、职工基本养老保险缴费5.70万元）

2.商品和服务支出6.02万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0.5万、印刷费0.3万、水费0.2万、邮电费0万、物业管理费0.1万、公务用车运行维护费0万、差旅费0万、维修（护）费0万、会议费0万、公务接待费0.12万、培训费0万、劳务费0万元、委托业务费0.2万元、工会经费0.55万、福利费0.22万、其他交通费1.20万元、其他商品和服务支出1.83万元）

3.对个人和家庭的补助支出11.1万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费11.1万元、医疗费补助0万元等）

4.其他支出48元。（主要是项目支出48万元）

预算支出比去年减少的原因：支出总计129.98万元与上年相比减少31.46万元，同比减少19.54 %。其中基本支出减少49.46万元，减少的比例为37.75%。项目支出增加18万元，增加的比例为60%。基本支出减少的主要原因是：人员减少一个 ；项目支出增加的主要原因是：2022年新增办公经费10万元、设备购置(办公桌椅等)4万元、水电费4万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出108.98万元，比去年预算141.44万元减少32.46万元，减少23.02%，其中：基本支出81.98万元，比去年初预算111.44万元减少29.46万元，减少的比例为26.54%，原因是人员减少 。项目支出27万元，比年初预算30万元减少3万元，同比减少10%，原因：2022年信息系统维护经费减少3万元 。

（四）政府性基金情况

本部门无政府性基金预算情况

（五）国有资本经营预算情况

本部门无国有资本经营预算

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出6.02万元，其中：办公费0.5万、印刷费0.3万、水费0.2万、邮电费0万、物业管理费0.1万、公务用车运行维护费0万、差旅费0万、维修（护）费0万、会议费0万、公务接待费0.12万、培训费0万、劳务费0万元、委托业务费0.2万元、工会经费0.55万、福利费0.22万、其他交通费1.20万元、其他商品和服务支出1.83万元。

比去年预算数减少4.18 万元，减少41.8%。主要原因是：人员减少一个 ，压缩开支。

（七）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0%。

2022年政府采购支出比上年减少16万元，其中政府采购货物支出减少16万元，减少100%，原因是2021年办公设备已购置好，2022年不再预算。

    （八）国有资产占用情况

2022年本部门房屋面积共有30平方米；共有车辆0辆，其中：保留公务用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（九） 政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容：无

政府采购服务预算支出与去年相比无增减。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.12万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.12万元。2022年“三公”经费支出预算比去年减少0.02万元，减少了14.28%，减少具体原因分项说明如下： 

因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，同比减少0 %，主要原因是：无

公务接待费0.12万元，比上年减少0.02万元，同比减少14.28%，主要原因是：响应号召，压缩开支

公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，同比减少0 %，主要原因是：无

公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，同比减少0%，主要原因是：无

第三部分  曾都区财政政务信息中心2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。