曾都区城乡居民社会养老保险局2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区城乡居民社会养老保险局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区城乡居民社会养老保险局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区城乡居民社会养老保险局2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区城乡居民社会养老保险局2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区城乡居民社会养老保险局概况

一、部门主要职责

其工作职责是开展全区城乡居民社会养老保险，老被征地农民社会养老保险补贴款及新被征地农民社会养老保险补偿款的测算发放，村（社区）干部养老保险政策的宣传、解释和组织实施，做好参保人员的登记、保险费收缴、基金划拨、待遇核定与支付、保险关系转移接续、城乡养老保险制度的衔接、档案管理、统计管理、受理参保对象的咨询、查询和举报等工作。

二、部门基本情况

城乡居民社会保险局属副科级全额拨款事业单位，定编11人。隶属曾都区人力资源和社会保障局主管。城乡居民社会保险局内设办公室、待遇发放股、缴费记录股、基金财务股、稽核股、档案信息科股。在编人员9人，实有人数15人，退休3人。

第二部分  曾都区城乡居民社会养老保险局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计273.09万元（上年收入总计265.66万元，同比增加7.43万元，同比增加 2.7%）。其中财政拨款收入158.09万元，为区本级财政当年拨付的资金。收入预算增加原因是2022年度单位新增加2名以钱养事人员及1名政府购买人员。

（二）支出预算情况

支出总计273.09万元（上年支出总计265.66万元，同比增加7.43万元，同比增加 2.7%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。  

2.社会保障和就业（类）256.11万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。  

3.医疗卫生与计划生育支出（类）7.3万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。  

4.住房保障支出（类）9.68万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。  

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出246.4万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资84.6万、津贴补贴7.35万、奖金15万、绩效工资20.36万、职工基本养老保险缴费14.44万、其他工资福利55.7万、在职五项奖30万、住房公积金9.68万、住房补贴1.97万、医疗保险费7.3万、乡镇工作补贴0万）

2.商品和服务支出15.19万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费2.35万、水电费1.5万、邮电费0.5万、物业管理费0.5万、公务用车运行维护费3万、差旅费1万、维修（护）费1万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0.29万、培训费1万、工会经费1.27万、福利费2.78万）

3.对个人和家庭的补助支出3万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费3万元、住房公积金0万元等）

4.其他支出8.5元。（主要是  乡村振兴帮扶支出 ，其中： 设备购置费5.5万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加7.43万元，增加2.72 %。其中基本支出增加7.43万元，增加6.02 %，项目支出减少2万元，减少10%。基本支出增加的主要原因是1、单位在职在编人员正常增资、新增加2名以钱养事人员及1名政府购买人员。2、上年列入弥补人员经费不足项目支出今年改列入基本支出中。项目支出增加的主要原因是单位压缩开支。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出208.09万元，比去年预算113.98万元增加94.11万元，增加82.56 %；其中：基本支出190.09万元，比年初预算113.98万元，增加76.11万元，增加66.77 %；项目支出18万元，比年初预算20万元，减少2万元，减少10%。基本支出比去年增加原因是1、单位新增加2名以钱养事人员及1名政府购买人员。2、上年列入弥补人员经费不足项目支出今年改列入基本支出中。

项目支出比去年减少原因是压缩开支。

（四）政府性基金情况

无。

（五）国有资本经营预算情况

无。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出  0万元，比去年预算数增加0万元，增长0%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加0万元，增长0%。资产运行维护支出增加0万元，增长0%。信息系统运行维护支出增加增加0万元，增长0%。

（七）政府采购情况

无。

（八）国有资产占用情况

城乡居保局2022年初资产总额179.27万元，流动资产173.47万元、固定资产26.33万元；（上年年初资产总额120.47万元，流动资产114.08万元、固定资产25.20万元；）较上年资产总额增58.8万元，增长48.8%，流动资产增59.39万元，增长52.05%，固定资产增1.14万元，增长4.52%，原因是应付各人社中心的资金未付，单位新购办公设备等。

（九）政府购买服务情况

无

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区城乡居民社会养老保险局“三公”经费年初预算安排3.29万元，比上年减1万元，同比减少  3.0 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减。

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，同比减少0%，主要原因是：单位无因公出国（境）人员。

公务接待费0.29万元，比上年增加0万元，同比减少0 %，主要原因是：与上年持平。

公务用车运行维护费3万元，比上年减1万元，同比减少3.0 %，主要原因是：严格控制节约开支。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，同比减少0 %，主要原因是：单位没有购置车辆。

第三部分  曾都区城乡居民社会养老保险局2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。