曾都区特产技术推广站2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区特产技术推广站（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区特产技术推广站2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区特产技术推广站2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区特产技术推广站2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区特产技术推广站概况

一、部门主要职责

推广种植业技术，促进畜牧业发展，种植业技术推广管理，种植业技术推广体系指导；种植业新技术引进与试验示范，种植业技术培训、服务、技术承包，科技成果转让。

二、部门基本情况

人员编制6人:事业编制 6 人

实有在职人数 6 人:事业编制6人

离退休人数 4 人

第二部分 曾都区特产技术推广站2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年收入总计106.99万元。其中财政拨款收入71.99万元，为区本级财政当年拨付的资金；其他收入35万元。收入比上年增加5.27万元，同比增加5.2 %。增幅的主要原因是：人员增加。

（二）支出预算情况

2022年支出总计106.99万元。其中：农林水支出89.25万，占总支出预算的83.4%；社会保障和就业支出7.07万元，占总支出预算的6.6%；卫生健康支出5.48万元，占总支出预算的5.1%；住房保障支出5.19万元，占总支出预算的4.9%。支出比上年增加5.27万元，同比增加5.2%，增幅的主要原因是：人员增加。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0万元。

2.社会保障和就业（类）7.07万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）5.48万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）5.19万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出64.76万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资21.87万、津贴补贴4.22万、奖金9万、绩效工资11.94万、机关事业单位基本养老保险7.07万、其他社会保障费2.24万、住房公积金5.19万、医疗保险费3.24万）

2.商品和服务支出1.22万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（工会经费0.68万、福利费0.55万）

3.对个人和家庭的补助支出6万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费6万元）

4.其他支出0元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加5.27万元，其中基本支出增加5.27万元，同比增加5.2%；主要原因是增划转人员、新招考人员。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出71.99万元，比去年预算66.32万元增加5.67万元，同比增加 8.5%。其中：基本支出71.99万元，比年初预算66.32万元增加5.67万元，同比增加 8.5%。原因：增划转人员、新招考人员 。

（四）政府性基金情况

2022年，本单位无政府性基金收支情况。

（五）国有资本经营预算情况

2022年，本单位未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度运行经费支出89.25万元。其中：人员经费64.76万元，公用经费1.22万元，办公费1.2万元，印刷费2.77万元，水费0.6元，电费0.8万元，物业管理费1.7万元，差旅费2.7万元，维修费0.96万元，工会经费0.68万元，福利费0.55万元，其他交通费用1.44万元，其他商品和服务支出3.87万元，退休费6万元。比去年预算数增加5.27 万元，增长5.2%。主要原因：人员增加。

（七）政府采购情况

本单位政府采购情况。

（八）国有资产占用情况

本单位无国有资产占用情况。

（九）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门无政府购买服务

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区特产技术推广站“三公”经费年初预算安排0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0  %，主要原因是：无。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0  %，主要原因是：无

公务接待费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：无

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0 %，主要原因是：无

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：无

第三部分  曾都区特产技术推广站2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

部门整体绩效目标申报表

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。