曾都区群众信访接待服务中心2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区群众信访接待服务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区群众信访接待服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区群众信访接待服务中心2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区群众信访接待服务中心2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区群众信访接待服务中心概况

一、部门主要职责

（一）贯彻中央、省、市、区关于群众工作、信访工作的决策部署，积极做好群众来访接待工作，热情为群众服务。

（二）负责群众服务大厅的运行管理。

（三）负责协调市区及有关部门解决群众来访反映的诉求和问题，并督导来访事项的解决。

（四）组织协调开展信访隐患的排查化解工作。

（五）负责市领导接待群众的组织及督办工作等有关事宜。

（六）收集、整理、上报社情民意和人民群众对区委、区政府的意见、建议，及时向区领导汇报重要信访情况。

（七）负责来访情况统计分析，定期通报群众来访事项及处理情况。

二、部门基本情况

区群众信访接待服务中心无内设股室，编制共计2人，实有在职人员4人，其中事业岗人员2人，转业干部2名。

第二部分  曾都区群众信访接待服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计43.41万元（上年收入总计41.27万元，同比增加2.14万元，同比增加5.19%）。其中财政拨款收入38.21万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计43.41万元（上年支出总计41.27万元，同比增加2.14万元，同比增加5.19%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）34.33万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）4.15万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）1.90万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）3.04万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出37.39万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资11.79万、津贴补贴2.82万、奖金6.00万、绩效工资7.69万、机关事业单位基本养老保险缴费4.15万、职工基本医疗保险缴费1.90万、住房公积金3.04万）

2.商品和服务支出6.02万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（公务接待费0.10万、办公费5.20万、工会经费0.30万、福利费0.42万）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加2.14万元，其中基本支出增加2.14万元，无项目支出。基本支出增加的主要原因是新招录事业单位人员1名；

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出38.21万元，比去年预算36.07万元增加2.14万元，其中：基本支出38.21万元，比去年年初预算36.07万元增加2.14万元，无项目支出。基本支出比去年增加2.14万元，原因：新招录事业单位人员1名。

（四）政府性基金情况

2022年本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算情况

2022年本部门无国有资本经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0.82 万元。其中：公务接待费0.10万元、工会经费0.30万元、福利费0.42万元。比上年预算数增加0.02万元，增长2.5%。主要原因是：人员编制数量增加。

（七）政府采购情况

反映2022年部门所属政府采购总额2.52万元，面向中小企业采购金额0万元，所占份额比例0%；小微企业采购金额0万元、所占份额比例0%。政府采购货物预算2.52万元，所占份额比例100%、工程预算0万元，所占份额比例0%、服务预算0万元，所占份额比例0%，较上年预算安排0万元，增加2.52万元，原因是严格按照政府采购要求规范采购流程。

（八）国有资产占用情况

2022年本部门资产总额约0万元，比上年增加0万元，增加0%，非流动资产0万元，无房屋，无保留公务车辆，流动资产0万元，相比增加0万元，增加比例0%。

（九）政府购买服务情况

无相关业务

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区群众信访接待服务中心“三公”经费年初预算安排0.1万元，比上年减少0.02万元，同比减少17%，主要原因是：缩减开支。其中：

因公出国（境）费0万元。

公务接待费0.1万元，比上年减少0.02万元，同比减少17%，主要原因是：缩减开支。

公务用车运行维护费0万元。

公务用车购置费0万元。

第三部分  曾都区群众信访接待服务中心2022年部门预算表

此表无数据。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

本部门无预算项目。

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

本部门无预算项目。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。