曾都区劳动就业训练中心2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区劳动就业训练中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区劳动就业训练中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区劳动就业训练中心2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区劳动就业训练中心2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区劳动就业训练中心概况

一、部门主要职责

要示：根据区委、区政府的有关文件规定，简明扼要地说明本部门的主要职责。

曾都区训练中心主要负责全区就业前培训、创业培训、下岗失业人员转岗培训和农民工劳动力转移培训。

二、部门基本情况

要求：说明部门预算编制单位具体构成、编制人数、实有人数和在校学生等。

区就业训练中心是区人社局下属二级单位，属于公益一类的事业单位，独立的预算单位，内设办公室、招生办、后勤等科室。核定编制4人，实有工作人员29人，其中以钱养事2人，公益性岗位1人，三支一扶1人，辅助性岗位9人，聘用老师12人。

第二部分  曾都区劳动就业训练中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计403.67万元（上年收入总计460.07万元，同比减少56.4万元，同比减少12%）。其中财政拨款收入106.09万元，为区本级财政当年拨付的资金。

 预算收入比去年减少的原因：预算支出比上年减少56.4万元。其中2022年基本支出231.01万元，上年基本支出48.64万元，增加182.37万元； 2022年项目支出172.66万元，上年项目支出411.43，减少238.77万元。基本支出增加的主要原因是：1.上年列入弥补人员经费不足项目支出今年改列入基本支出中。2.项目支出减少的主要原因：上年弥补人员经费不足列入项目支出中，今年改列入基本支出中 。

（二）支出预算情况

支出总计403.67万元（上年支出总计460.07万元，同比减少56.4万元，同比减少 12 %）。包括： 

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 无

2.社会保障和就业（类）397.49万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

3.医疗卫生与计划生育支出（类）2.38万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 

4.住房保障支出（类）3.8万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出224.99万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资16.8万、津贴补贴0.27万、绩效工资8.12万元，奖金6万、在职五项奖0万、住房公积金3.8万、交通补贴0.96万元，住房补贴0.79万元、物业补贴0.96万，医疗保险费2.38万、职工基本养老保险缴费5.19万元，其他工资福利支出179.72万元，乡镇工作补贴0万）

2.商品和服务支出138.68万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费3万、水电费13.62万、邮电费2万、物业管理费2.5万、公务用车运行维护费1.5万、差旅费1万、维修（护）费5万、会议费0万、购置费0万，其他交通费1万、其他商品和服务支出41.1万，劳务费12万，公务接待费0.2万、培训费45万、工会经费5.15万、福利费1.61万，印刷费4万）

3.对个人和家庭的补助支出0万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费0万元、住房公积金0万元等）无

4.其他支出40元。（主要是弥补人员和公用经费不足，其中： 设备购置费40万元等）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少56.4万元，同比减少 12 %。其中基本支出增加182.37万元，同比增加375%，项目支出减少238.77万元，同比减少58%。基本支出增加的主要原因是：1.上年列入弥补人员经费不足项目支出今年改列入基本支出中。2.项目支出减少的主要原因：上年弥补人员经费不足列入项目支出中，今年改列入基本支出中 。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出403.67万元，比去年预算460.07万元减少56.4万元，同比减少 12 %，其中：基本支出231.01万元，比去年初预算48.64万元增加182.37万元，同比增加375%，项目支出172.66万元，比去年初预算411.43万元减少238.77万元，同比减少58%。原因：1.上年列入弥补人员经费不足项目支出今年改列入基本支出中。2.项目支出减少的主要原因：上年弥补人员经费不足列入项目支出中，今年改列入基本支出中 。

（四）政府性基金情况

无

（五）国有资本经营预算情况

无

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比去年预算数增加0 万元，增长0%。主要原因是：无.

（七）政府采购情况

本单位2022年政府采购面向中小企业及小微企业采购金额50万，较上年增加25万，同比增加50%。

原因：响应上级文件精神。

（八）国有资产占用情况

本单位2022年初资产总额为554.82万元，较上年增加14.99万元，增加2.7%。原因：流动资产增加。

本单位2022年初流动资产为335.43万元，较上年增加54.31万元，增加19%，原因：货币资金增加。

本单位2022年初固定资产原值为628.5万元，较上年增加3.88万元，增加0.5%，原因：购买设备。

(九）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有： 0支出0万元  

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区劳动就业训练中心“三公”经费年初预算安排1.76万元，比上年减0.74万元，同比减少30 %，主要原因是：节约开支。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）   0 %，主要原因是： 无

公务接待费0.26万元，比上年减0.24万元，同比减少50 %，主要原因是：节约开支

公务用车运行维护费1.5万元，比上年减0.5万元，同比减少25  %，主要原因是：节约开支

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，同比减少0  %，主要原因是： 无

第三部分  曾都区劳动就业训练中心2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。