曾都区动物卫生监督局2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区动物卫生监督局

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区动物卫生监督局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区动物卫生监督局2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区动物卫生监督局2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区动物卫生监督局概况

一、部门主要职责

曾都区动物卫生监督局贯彻落实党中央关于农业农村工作的方针政策和决策部署，落实区委和区政府工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对动物卫生检疫及监督工作的集中统一领导。

主要职责是:动物及动物产品检疫、病死畜禽收集和无害化处理监管、畜产品质量安全监管、动物卫生监督执法。

二、部门基本情况

区动物卫生监督局是公益一类，全额事业单位、编制人数18人、实有人数20人，退休人员15人。

第二部分  曾都区动物卫生监督局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计413.01万元（上年收入总计488.97万元，同比增减少75.96万元，同比减少18.39%）。其中财政拨款收入213.01万元，减少原因是2022年人员退休，为区本级财政当年拨付的资金。 

（二）支出预算情况

支出总计413.01万元（上年支出总计488.97万元，同比减少75.96万元，同比减少18.39%）。 

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务农林水支出（类）364.13万元：主要用于事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）19.06万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）15.84万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）13.98万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出173.92万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资61.32万、津贴补贴10.76万、奖金22.5万、绩效工资310.45万、住房公积金13.98万、养老保险费19.06万、医疗保险费8.74万、乡镇工作补贴0万）

2.商品和服务支出18.1万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费5万、水电费2万、邮电费0万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费1.5万、维修（护）费0万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0.43万、培训费0万、工会经费1.84万、福利费2.39万、印刷费1万、其他商品和服务支出3.94万）

3.对个人和家庭的补助支出21万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费21万元、医疗费0万元等）

4.其他支出0元。

2022年部门支出413.1万元，其中社会保障和就业支出19.06万元，占总支出预算4.6%；卫生健康支出15.84万元，占总支出预算3.83%；住房保障支出13.98万元，占总支出预算3.38%。农林水支出364.13万元，占总支出预算88.15%。支出预算比上年减少75.96万元，同比减少18.39%，减幅的主要原因是：2022年人员退休减少。

（三）财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出213.01万元，其中基本支出213.01万元，项目支出0万元。基本支出比上年减少136.46万元，减幅6.4%，主要原因是人员预算退休减少。项目支出比上年减少0万元，减幅0。

（四）政府性基金情况

2022年，本部门无政府性基金收支情况。

（五）国有资本经营预算情况

2022年，本部门无国有资本经营预算情况。

（六）单位运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出213.01万元.其中人员工资支出173.92万元、办公费5万元、印刷费1万元电费2万元、差旅费1.5万元、公务接待费0.43万元、工会经费1.84万元、福利费2.39万元、其他商品服务支出3.94万元，对个人和家庭的补助21万元。与上年减少136.46万元，减幅39%，主要原因是2022年人员退休减员减少人员预算。

（七）政府采购情况

2022年区动物卫生监督局政府采购0万，原因今年没预算添置固定资产。

（八）国有资产占用情况

2022年，动物卫生监督局资产总额31.04万元，其中流动资产15.16万元，非流动资产净值15.88万元。流动资产比上年减少9.82万元，减幅39.31%，主要原因：年初财政已收回结余资金。非流动资产资产比上年减少1.81万元，减幅10.23%，主要原因：固定资产折旧。

（九）政府购买服务情况 
根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门政府购买服务支出合计0万元，没有购买的服务内容。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区动物卫生监督局“三公”经费年初预算安排0.43万元，比上年减4万元，同比减少93%，主要原因是：缩减三公经费。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少0  %，主要原因是：本单位无因公出国。

公务接待费0.43万元，比上年增0万元，同比增加0%，主要原因是：无变动。

公务用车运行维护费0万元，比上年减4万元，同比减少93%，主要原因是：本单位无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本单位无公用用车购置。

第三部分  曾都区动物卫生监督局2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。