曾都区福利彩票发行中心2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区福利彩票发行中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区福利彩票发行中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区福利彩票发行中心2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区福利彩票发行中心2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区福利彩票发行中心概况

一、部门主要职责

曾都区福利彩票发行中心是曾都区民政局下属的公益二类事业单位。负责资助社会福利，促进社会福利事业的发展；制定社会福利彩票发行活动规划和办法；组织实施福利彩票发行活动；管理筹集社会福利资金。

二、部门基本情况

曾都区福利彩票发行中心设置综合办公室。

第二部分  曾都区福利彩票发行中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计9.01万元（上年收入总计9万元，同比增加0.01万元，同比增加0.11%）。其中财政拨款收入7.5万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计9.01万元（上年支出总计9万元，同比增加0.01万元，同比增加0.11%）。包括：过紧日子压缩经费支出，预算增加人员经费。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0万元：主要用于单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）8.51万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）0.5万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）0万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出7.66万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资2.84万元、津贴补贴0.60万元、奖金0.80万元、绩效工资1.84万元、住房公积金0万元、养老保险费1.09万元、医疗保险费0.50万元、其他社会保险缴费0万元）

2.商品和服务支出1.35万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0.91万元、水电费0.14万元、印刷费0.3万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、会议费0万元、购置费0万元、公务接待费0万元、培训费0万元、工会经费0万元、福利费0万元）

3.对个人和家庭的补助支出0万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费0万元）

4.其他支出0元。（主要是无设备购置费0万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加0.01万元，其中基本支出增加0.01万元，项目支出0万元，基本支出增加的主要原因是财政增加了绩效工资预算增加支出 。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出7.97万元，比去年预算9万元增加0.01万元，其中：基本支出9.01万元，比年初预算9万元增加0.01万元，项目支出0万元，比年预算0万元减少0万元。基本支出比去年增加0.01万元，项目支出比去年减少0万元。原因：预算增加了人员经费。

（四）政府性基金情况

2022年曾都区福利彩票发行中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2022年曾都区福利彩票发行中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年福利彩票发行中心机关运行经费支出 1.35万元。其中：办公费0.91万元、水电费0.14万元、印刷费0.3万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、会议费0万元、购置费0万元、公务接待费0万元、培训费0万元、工会经费0万元、福利费0万元。比去年预算数减少0万元，主要原因是：根据预算测算口径，单位人数无变化，公用经费无变化。

（七）政府采购情况

曾都区福利彩票发行中心2022年单位政府采购总额0万元、面向中小企业及小微企业采购金额、份额比例，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额，较上年预算安排的减少0万元、原因当年暂无政府采购项目。

（八）国有资产占用情况

曾都区福利彩票发行中心2022年初资产总额0万元，流动资产0万元、固定资产0万元，较上年未减加，原因单位无固定资产。

（九）政府购买服务情况 

根据现行的政府购买服务目录，2022年度本部门政府服务合计支出0万元，购买的服务内容 主要有：无。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额0万元比上年0万元减少0万元变化金额、比原因是压缩三公经费支出。

样式：

2022年曾都区福利彩票发行中心“三公”经费年初预算安排0万元，比上年增加0万元，同比减少0%，主要原因无三公经费支出。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比增长0%.

公务接待费0万元，比上年增（减）0万元，同比增加0%，主要原因是无三公经费支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%.

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%.

  第三部分  曾都区福利彩票发行中心2022年部门预算表

此表无数据

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第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

此表无数据

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。