曾都区农村财政管理局2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区农村财政管理局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区农村财政管理局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区农村财政管理局2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区农村财政管理局2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区农村财政管理局概况

一、部门主要职责

曾都区农村财政管理局主要职责是：负责农村集体“三农”管理日常工作的组织、指导和监督；负责“湖北省农村集体经济组织统一收款收据”管理；负责指导基层财政所建设，财政所规范化达标；负责乡镇财务管理，“代理记账”工作，乡镇财政基本信息报表申报，基层财政所及村级干部培训等工作。

二、部门基本情况

曾都区农村财政管理局是原区农业税务局，于2006年正式更名为区农村财政管理局，定编8名，在编4名。内设办公室、计财科、征管科。

第二部分  曾都区农村财政管理局2022年部

门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计177.04万元（上年收入总计128.27万元，同比增加48.77万元，同比增加 38.02 %）。其中财政拨款收入156.04万元，为区本级财政当年拨付的资金。原因：有上年结转。

（二）支出预算情况

支出总计177.04万元（上年支出总计128.27万元，同比增加48.77万元，同比增加 38.02 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）163.24万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。较上年增加61.59万元，增长60%，增加原因抚恤金。

2.社会保障和就业（类）4.24万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较上年减少1.34万元，减少24%，变化原因人员减少

3.卫生健康支出（类）6.56万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。较上年减少2.46万元，减少60%，变动原因人员减少

4.住房保障支出（类）3万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较少年减少0.94万元，减少24%，变化原因人员减少

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出49.35万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资11万、津贴补贴11万、奖金14.77万、在职五项奖0万、住房公积金3万、住房补贴0万、医疗保险费5.33万、乡镇工作补贴0万）较上年减少16.82万元，减少25%，变化原因人员减少

2.商品和服务支出8.23万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0.6万、水电费0.2万、邮电费0万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费0.2万、维修（护）费0万、会议费0.1万、购置费0万、公务接待费0.12万、培训费0.04万、工会经费0.37万、福利费0.54万）较少年减少2.09万元，减少20%，变化原因人员减少

3.对个人和家庭的补助支出11.46万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费10.23万元、住房公积金0万元等）较上年减少7.28万元，减少38%，变动原因人员减少

4.其他支出0元。（主要是无，其中： 设备购置费0万元等）较上年保持不变

预算支出比去年增加的原因（上年支出总计128.27万元，同比增加48.77万元，同比增加 38.02 %）：预算支出比上年增加48.77万元，其中基本支出减少26.23万元，项目支出增加75万元。基本支出减少的主要原因是在职人员减少；项目支出增加的主要原因是项目增加 。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出156.04万元，比去年预算127.27万元增加28.77万元，同比增加22.6%，其中：基本支出69.04万元，比年初预算95.27万元减少26.23万元，同比减少27.53%，项目支出87万元，比年初预算33万元增加54万元，同比增加163%。原因：人员减少，项目增加 。基本支出比去年减少26.23万元，同比减少27.53%，项目支出比去年增加54万元，同比增加163%。原因：人员减少，项目增加 。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 8.23万元，其中：办公费0.6万、印刷费0.5万、咨询费0.2万、手续费0.2万、水电费0.2万、差旅费0.2万、租赁费0.2万、会议费0.1万、培训费0.04万、公务接待费0.12万、委托业务费0.2万、工会经费0.37万、福利费0.54万、其他交通费用2.36万、税金及附加费用0.2万、其他商品和服务支出2.2万。比去年预算数减少 2.09万元，减少20.25%。主要原因是：人员数量减少，落实过紧日子要求压减支出。

（七）政府采购情况

本单位政府采购总额69万元，其中，面向中小企业及小微企业采购金额69万元，项目名称为“代理记账财政补贴”，政府采购名目为“其他服务”，较上年预算安排增加69万元，增长100%。主要原因是：落实相关文件政策购买服务。

（八）国有资产占用情况

本单位无办公用房，其中房屋建筑物面积共有0平方米，共有车辆0辆，其中：保留公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。较上年无变化。

（九）政府购买服务情况

本单位无政府服务购买，因此没有使用政府服务购

买预算拨款安排的支出。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区农村财政管理局“三公”经费年初预算安排0.12万元，比上年减0.02万元，同比减少16.67 %，主要原因是：公务接待费减少。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无。

公务接待费0.12万元，比上年减0.02万元，同比减少16.67 %，主要原因是：减少公务接待。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：无。 

第三部分  曾都区农村财政管理局2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。