随州市曾都区国土资源局开发区分局

2022年部门预算

目   录

第一部分  随州市曾都区国土资源局开发区分局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市曾都区国土资源局开发区分局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市曾都区国土局开发区分局2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市曾都区国土资源局开发区分局2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市曾都区国土资源局开发区分局概况

一、部门主要职责

负责所辖区内土地利用总体规划和其他专项规划、编制、报批工作，负责农地转用、耕地保护、土地复垦整理、建设用地的报批工作，负责国有土地出让、转让、出租报批工作，组织并实施土地年租金征收、居民和村民个人违法案件查处、土地权属争议及地矿管理工作。

二、部门基本情况

曾都区工业基地管理委员会国土资源分局于2004年9月成立，2008年因区域划分调整曾都经济开发区划为区政府管辖，根据区编委文件规定，分局更名为随州市曾都区国土资源局开发区分局，核定事业编制10名。2017年12月事业单位改革后编制为8个，劳务派遣人员1人，经费属于全额拨款。

第二部分  随州市曾都区国土资源局开发区分局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计248.7万元（上年收入总计232.25万元，同比增加16.45万元，同比增加 0.7%，总收入同比增加因预算和其他收入增加）。其中财政拨款收入112.7万元，为区本级财政当年拨付的资金。 

（二）支出预算情况

支出总计248.7万元（上年支出总计232.25万元，同比增加16.45万元，同比增加 0.7 %,总支出同比增加因人员工资调整）。包括： 

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

2.社会保障和就业（类）12.63万元：主要用于在职单位人员养老保险及职业年金支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）5.79万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 

4.住房保障支出（类）9.26万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.自然资源海洋气象支出：221.02万元，主要用于人员基本工资和公用支出。 

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出182.6万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资40.44万、津贴补贴20.4万、奖金0万、在职五项奖20.15万、住房公积金9.26万、住房补贴1.93万、医疗保险费5.79万、养老保险12.63万、乡镇工作补贴0万，其他工资福利支出72万）

2.商品和服务支出2.1万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0.5万、电费0.4万、邮电费0万、印刷费0.3物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费0.5万、维修（护）费0万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0万、培训费0万、工会经费0万、福利费0.1万、其他商品服务支出0.3万）

3.对个人和家庭的补助支出0万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费0万元、住房公积金0万元等）

4.其他支出64元。（主要是人员支出和公用支出 ，其中： 设备购置费2万元等）

预算支出比去年增加(或减少)的原因：预算支出比上年增加16.45万元，其中基本支出增加8.65万元，增加4.58%，项目支出增加(或减少)0万元。基本支出增加的主要原因是人员增加，工资调整；项目支出增加(或减少)的主要原因：严格控制预算，压缩开支。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出112.7万元，比去年预算106.05万元增加6.65万元，同比增长0.6%；其中：基本支出110.6万元，比去年年初预算104.05万元增加6.55万元，同比增长0.6%，项目支出0万元，比去年年初预算0万元增加（或减少）0万元。原因：工资调整 。基本支出比去年增加0万元，项目支出比去年增加（或减少）0万元。原因：严格控制，压缩开支 。

（四）政府性基金情况

本单位无政府性基金收支情况 。

（五）国有资本经营预算情况

本单位未使用国有资本经营预算拨款安排支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出2.1万元，其中：办公费0.5万、电费0.4万、邮电费0万、印刷费0.3物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费0.5万、维修（护）费0万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0万、培训费0万、工会经费0万、福利费0.1万、其他商品服务支出0.3万。比去年预算数增加0.1万元，增长0.05%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

（七）政府采购情况

今年采购总额11.9万元，采购金额11.9万元，份额比例100%。政府采购货物预算等数额，较去年预算增加比例为50%，原因部分办公设备老化。

（八）国有资产占用情况

2022年初资产总额93.59万元，其中流动资产67.05万元，固定资产原值45.44万元，较上年流动资产40.45万元增加26.6万元，增加比例39%，主要原因是财政应返还额度略有增加。固定资产较上年52.14万元减少6.7万元，减少比例15%，主要原因是本年度资产报废。

（九）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务主要内容有：0支出0万元。

因本单位是事业单位公益一类单位，无政府购买服务支出。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年随州市曾都区国土资源局开发区分局“三公”经费年初预算安排0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：严格控制，压缩开支。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：严格控制，压缩开支。

公务接待费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：严格控制，压缩开支。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：严格控制，压缩开支。     

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：严格控制，压缩开支。

第三部分  随州市曾都区国土资源局开发区分局2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。