曾都区北郊街道财政所 2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区北郊街道财政所（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区北郊街道财政所2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区北郊街道财政所2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区北郊街道财政所2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区北郊街道财政所概况

一、部门主要职责

北郊财政所的主要职能有：财政预算管理、组织协调财政收入、涉农补贴发放、财政性资金的监督管理、财政与编制政务公开管理、农村经营管理、农民负担监督管理等。

二、部门基本情况

本单位内部设置主任办， 副主任办， 预算会计岗， 经费会计岗， 三资出纳岗， 档案室。

人员编制13人（行政编制  0人+工勤编制0人+事业编制 13人）

实有在职人数 11人（行政编制0人+工勤编制 0 人+事业编制 11人）

离退休人数 17人。

第二部分  曾都区北郊街道财政所2022年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 455.25 万元（上年收入总计 381.81 万元，同比增加 73.44 万元，同比增加 19.23 %， 原因：人员增加， 支出增加） 。其中财政拨款收入 254.24 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 455.25 万元（上年支出总计 381.81 万元，  同比增加 73.44 万元，同比增加19.23 %，原因：人员增加，支出增加）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类） 413.31 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）15.37 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）15.29 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）11.28 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出 176.7 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基 本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资  50.04 万、津贴补贴 8.92 万、奖金 52.07 万、绩效工资 23.73 万、机关事业单位基本养老 保险缴费 15.37 万、基本职工医疗保险缴费 7.05 万、其他社会保障缴费 8.24 万、住房公积金 11.28 万）

2.商品和服务支出 18.19 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 2.5 万、水费 0.5 万、电费 5.89 万、邮电费 0.4万、物业管理费 5.04 万、公务接待费 0.35 万、工会经费 1.48 万、福利费 2.04 万）

3.对个人和家庭的补助支出 38.16 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 38.16 万元）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 73.44 万元， 同比增加 19.23 %，其中基本支出增加 73.44 万元， 项目支出增加 56 万元。基本支出增加的主要原因是人员增加，办公经费增加。

（三）财政拨款支出情况

2022 年度一般公共预算支出 289.05 万元， 比去年预算 345.45 万元减少 56.4 万元， 减少比例为 16.33%，其中： 基本支出 233.05 万元， 比年初预算 345.45 万元减少 112.4    万元， 减少比例为 32.54%， 项目支出 56 万元， 比年初预算 0 万元增加 56 万元， 增加比例为 100%。原因：人员增加，非税收入从其他收入预算为项目支出。基本支出比去年减少   148.76 万元， 减少比例为 38.96%， 项目支出比去年增加 56 万元， 增加比例为 100%。

原因：非税收入从其他收入预算为项目支出   。

（四）政府性基金情况

本年度本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本年度本单位无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022  年度机关运行经费支出 18.19 万元： 主要用于单位人员日常公用经费、 办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 2.5 万、水费 0.5 万、电费    5.89 万、邮电费 0.4 万、物业管理费 5.04 万、公务接待费 0.35 万、工会经费 1.48 万、福利费 2.04 万） ，上年机关运行经费支出 24.48 万元，较上年相比减少 25.7%，原因：缩减开支。（七）政府采购情况

根据现行政府购买服务指导目录， 2022年度本部门政府购买服务支出合计0万元 ,与上年相同。货物类政府采购预算 0 万元，服务类政府采购预算0万元。

（八）国有资产占用情况

本部门 2022 年固定资产原值 68.42 万元， 上年 67.8 万元， 增加 0.62 万元， 增加比 例为 0.91%， 累计折旧 41.73 万元， 固定资产净值 26.69 万元，上年净值为 28.86，减少比例为 7.52%。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022 年曾都区北郊财政所“三公”经费年初预算安排 0.35 万元，比上年无增减变化。

因公出国（境） 费 0 万元， 比上年增（减） 0 万元， 同比减少（增加） 0%， 主要原因是：2022 年无因公出国（境）费。

公务接待费 0.35 万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %， 主要原因是：无。

公务用车运行维护费0万元， 比上年增（减）0万元， 同比减少（增加）0%，主要原因是：2022 年无公务用车运行维护费。

公务用车购置费 0 万元， 比上年增（减） 0 万元， 同比减少（增加） 0%， 主要原因是：2022 年无公务用车购置费。

第三部分  曾都区北郊财政所2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。