曾都区招生考试办公室2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区招生考试办公室（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区招生考试办公室2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区招生考试办公室2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区招生考试办公室2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区招生考试办公室概况

一、主要职责

1、全面贯彻党和国家的教育考试招生工作方针，落实国家有关招生考试政策的法律、法规和制度；

2、组织开展和管理全区有关学历教育与招生考试工作；

3、组织高考与中考工作、并协助招生；

4、协助省市做好招生工作，组织全区高中学业水平考试、英语口语等级考试、初中学业水平考试和高职扩招报名工作。

二、基本情况

 曾都区招生考试办公室是隶属于曾都区教育局的全额拨款事业单位，共1个单位。曾都区招生考试办公室人员编制4个（现有4人，其中借用1人）。离退休人数2人。

第二部分  曾都区招生考试办公室2022年

预算情况说明

一、2022年预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计215.46万元（上年收入总计227.53万元，同比减少12.07万元，同比减少5.3%，（原因是建设项目主体建设已完工验收正常运行，预计在本预算年度只须进行必要的硬件维护和软件升级，故投入资金减少）。财政拨款（补助）收入95.46万元，为区本级预算当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

根据预算编制情况汇总，本年支出总计215.46万元（上年支出总计415万元，同比减少199.54万元，同比减少幅度48.08%）原因是建设项目主体建设已完工验收，预计在本预算年度只须进行必要的维护，故投入资金减少。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.教育支出202.14万元：主要用于事业单位的基本支出、普通教育和职业教育的项目支出。

2.社会保障和就业（类）5.39万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）3.98万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）3.95万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出77.88万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资17.52万、津贴补贴4.4万、绩效工资及奖金34.15万、机关事业单位基本养老保险缴费5.39万、住房公积金3.95万、医疗保险费2.47万、其他社会保障缴费1.51万、其他工资福利8.5万）

2.商品和服务支出4.55万元：主要用于单位人员日常公用经费、工会经费、差旅交通费用及其他商品和服务支出。（办公费2.27万、水电费0.1万、邮电费0.1万、差旅费1.7万、会议费0.3万、培训费0.03万、福利费0.05万）

3.对个人和家庭的补助支出3万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费3万元）

4.其他支出预计0元。（主要是： 设备购置费0万元等）（因我单位无常年设备购买需求，本年度预算此项无内容）

预算支出比去年减少的原因：本年支出总计215.46万元（上年支出总计415万元，同比减少199.54万元，同比减少幅度48.08%）原因是建设项目主体建设已完工验收投入正常使用，预计在本预算年度只须进行必要的维护，故投入资金减少）。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出215.46万元，比去年预算减少199.54万元，其中：基本支出85.43万元，项目支出130.03万元。原因是建设项目已完工验收并投入正常使用，预计在本预算年度只须进行必要的硬件维护和软件升级，故投入资金减少。

（四）政府性基金情况

此表为空表无数据，因为2022年度本单位无此类预算情况

（五）国有资本经营预算情况

此表为空表无数据。因为本单位无闲置资产经营业务，故无此类预算情况

（六）机关运行经费等重要事项的说明

曾都区招生考试办公室 2022年度机关运行经费支出 4.55万元，比去年预算数增加1.75万元，上升62.5%。原因：今年根据上级部署单位业务量增加，考试项目参与考生人数增加。

（七）政府采购情况

此表为空表无数据。2022年度预算编制中，我单位无政府采购货物、服务、工程业务计划。为避免财政资金被挤占冻结影响正常使用，未在年初预算中提前编制采购计划。

（八）国有资产占用情况

截止2021年末，我单位流动资产全部反映为零余额用款额度金额，全部来源于财政分期下达的用款计划，本单位无流动资产余额，也没有违规将财政资金资产挪作他用的情况。历年来根据业务主管部门的要求和工作需要，陆续添置了一批办公设备和办公家俱， 2022年初资产总额10.4万元，全部为固定资产，比2021年初减少17.02万元，减少比例   62.07 %，减少原因是部分固定资产已过使用年限且无法使用，为节约办公场地向财政部分和区教育局申报获批作报废处理。固定资产经盘存无盘盈盘亏现象。所获得、配置的各项资产设备和区教育局提供的办公用房均为本单位自用，无出租出借情况。本年度无有关资产经营营利性业务发生。除已提足折旧的部分，其余所有固定资产均按规定每月计提折旧。到目前为止，保存并正在使用的固定资产净值2.61万元，共44件、套，有部分按相关文件规定已达到报废年限，但保养良好尚能正常使用。全部在用固定资产均按照谁使用谁保管谁维护的原则，有故障及时修理保养，保证其运行状态良好。截至2021年底，我单位实有车辆0辆。2022年度内无购置车辆的计划，因此2022年预算编制中没有安排车辆购置支出费用，也没有车辆维修支出和车辆燃油耗费。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

    2022年“三公”经费年初预算安排0万元，比上年减少（增加）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：本年三公经费和上年没有变化。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无

公务接待费0万元，比上年减少0万元，同比减少0 %，主要原因是：本年三公经费和上年没有变化。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无

第三部分  曾都区招生考试办公室2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，并对2022年预算中准备申报的两个项目资金“国家教育标准化考点运行管理费”和“教育考试招生专项经费”，组织开展整体支出绩效评价，结合本单位的工作职能和实际情况，绩效自评工作小组制定了绩效评价指标体系和评分标准，收集了绩效评价所需要的相关资料和证据，通过比较指标的实际情况与预期数据进行变化分析、自评打分，最后汇总确认评价结果。评价情况是，从完成业务、落实职能的情况，和提高办考效率的重要意义来看，项目落实效果显著，应该遵照上级文件精神继续在2022年度预算中申报争取这两个项目资金，以利于更好完成今后的工作任务。

二、重点项目绩效目标编制情况

教育项目绩效评价综述： 一是“国家教育考试标准化考点运行管理费”是根据全省首次高中学业水平考试实践需求，及市区高考、中考、学业考试组织工作形势发展变化的需要确定，安排的一笔维护升级配套资金，是全省统一协调的考试硬件、软件升级建设行动。本年度我区积极响应上级业务部门号召，步调一致，同步实际展开，从标准化考场投入使用以来，对于落实国家各项招考政策，夯实教育选才基础，意义重大，影响深远，自评此项目绩效为优，后续进一步维护升级，继续保证该系统平稳正常运行，为各项考试服好务，发挥应有作用尤为重要。在2022年预算编制中我单位须积极争取该项目继续立项，以求获得政府和财政的继续支持。二是“教育考试招生专项经费”项目预算资金用于加强考试组织实施和协调工作力度，适应形势，进一步提高工作效率，保证教育考试公平公正，提供资金支持，去年末，此项目完成率100%。各项教育考试组织和落实情况显示运行良好，工作效率进一步提高，实现考试零违纪，组织考试工作零失误，为国家选材贯彻招生考试政策奠定良好基础，同时为曾都招考事业迎得了良好的社会效应，自评此项目绩效为优。在2022年预算编制中我单位将积极争取继续立项，以求获得政府和财政的继续支持。

（一）国家教育考试标准化考点运行维护管理费项目

1、“国家教育考试标准化考点运行维护管理费项目”主要内容是：根据《省教育厅、省财政厅印发<湖北省国家教育考试标准化考点运维管理办法>的通知》（鄂教考【2014】4号），第二十二条要求，标准化考点运维管理经费由各地教育、财政部门按照规定纳入部门预算予以保障。2022年我区标准化考点运行管理费立项预算9万元，来源于当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：<1>、确保考试招生工作公平公正; <2>、确保标准化考点相关设备正常运转；<3>、办让社会各方满意的招考工作，并形成长效机制；<4>、为国家各项考试招生政策在曾都区正确落实打下基础; 

（二）教育考试招生专项经费项目

1、“教育考试招生专项经费项目”主要内容是：根据省教育厅、省财政厅联合印发《省教育厅 省财政厅关于印发全省教育考试经费支出项目和标准的通知》（鄂教财【2015】8号），规定监考人员监考每人每场100-200元。劳务标准按照新标准下限100元/人·场计算，其他组考有关方面按照最低支出标准测算， 2022年国家教育考试招生专项经费缺口42.66万元，2022年考试专项经费实际立项预算36万元。由于考试预算标准低，入不敷出，建议2022年足额预算国家教育考试招生专项经费。项目前两年预算及当年预算变动情况是：2021年预算36万元， 2022年预算实际下达36万元。

2、项目绩效总目标是：<1>、提高监考教师和工作人员待遇，加强工作积极性；<2>、确保各项考试工作顺利进行，促进考试事业健康发展保证招生工作公平公正，培养学生诚信应考思想和行为；<3>、为国家各项教育考试招生政策在曾都区公平公正落实打好基础；<4>、从严肃考风考纪的角度，督导考生增强诚信意识，形成良好社会效应，建立长效机制。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。