曾都区林业种苗站2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区林业种苗站（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  概况

一、部门主要职责

1、编制全区林木种苗发展规划和生产计划，并组织实施和管理，林木种苗执法和林木种苗质量监督管理。

2、 管理种子事宜，促进林业发展，林作物新品种区域试验，林作物种子质量管理，林作物种苗质量检验、监督、认证、标准化管理。

3、林作物种子（生产/经营）许可证管理。

二、部门基本情况

编制人数4人、实有人数8人，退休11人。

第二部分  部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计284.19万元（上年收入总计158.62万元，同比增加125.57万元，同比增加 79.16%，原因：增加拆迁补助）。其中财政拨款收入236.19万元，为区本级财政当年拨付的资金。 其他收入48万元。

（二）支出预算情况

支出总计284.19万元（上年支出总计158.62万元，同比增加125.57万元，同比增加 79.16 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）258.75万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）9.13万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）9.61万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）6.7万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出86.56万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资28.3万、津贴补贴5.53万、奖金12万、在职五项奖15.29万、住房公积金6.7万、住房补贴0元、机关事业单位基本养老保险缴费9.13万、医疗保险费4.19万、其他社会保障缴费5.42万）

2.商品和服务支出47.62万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费4.32万、印刷费2.95万、水电费0.80万、邮电费0.870万、物业管理费0.03万、差旅费1.37万、维修（护）费1.42万、会议费2.35万、租赁费1.03万、公务接待费0.09万、培训费3.8万、委托业务费2.65万、劳务费4.86万、公务接待费0.23万、工会经费0.2万、福利费0.22万、其他交通费用0.10万、其他商品和服务支出0.09万）

3.对个人和家庭的补助支出18万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费18万元）

4.其他支出132元。（其中： 设备购置费2万元等）

预算支出比去年增加(或减少)的原因：预算支出比上年增加125.57万元，基本支出减少42.03万元。项目支出增加167.6万元。支出增加的主要原因是林业管理种苗执法、林木种质资源库建设项目开支。支出减少的主要原因是人员退休和落实过紧日子要求压减。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出236.19万元，比去年预算109.77万元增加126.42万元，其中：基本支出106.19万元，比上年预算109.77万元减少3.58万元，减少3.26%，减少原因：退休1人；项目支出130万元，比上年预算0万元增加130万元，增加100%。增加原因：林业管理种苗执法、林木种质资源库建设列入项目 。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年情况一致。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年情况一致。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 1.62万元，比去年预算数减少0.18万元，降低11.1%。主要原因是：落实过紧日子要求压减。（办公费0.32万、印刷费0.05万、水电费0.07万、邮电费0.1万、物业管理费0.03万、差旅费0.03万、维修（护）费0.03万、会议费0.03万、租赁费0.03万、公务接待费0.23万、培训费3.8万、委托业务费2.65万、劳务费4.86万、公务接待费0.23万、工会经费1.95万、福利费10.22万、其他交通费用0.10万、其他商品和服务支出1.09万）

（七）政府采购情况

反映2022年部门所属各单位政府采购总额、面向中小企业及小微企业采购金额2万元、份额比例100％，较上年预算安排的增加0.32万元，原因是办公设施设备购置增加。

（八）国有资产占用情况

2022年初资产总额46.84万元，流动资产37.07万元、固定资产原值9.77万元，全部为办公设备，较上年增加2.17万元，增加4.8％，原因是收入增加。

（九）政府购买服务情况

无

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区种苗站“三公”经费年初预算安排0.23 万元，比上年减少0.53万元，同比减少69 %，厉行节约。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无。

公务接待费0.23万元，比上年减少0.03万元，同比减少11.53%，主要原因是：人员减少，致使公务接待费相应减少

公务用车运行维护费0万元，比上年减少0.5万元，同比减少100%，主要原因：无公车。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无。

第三部分  曾都区林业种苗2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。