曾都区北郊社区网格管理综合服务中心2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区北郊社区网格管理综合服务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分   曾都区北郊社区网格管理综合服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区北郊社区网格管理综合服务中心2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区北郊社区网格管理综合服务中心2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区北郊社区网格管理综合服务中心概况

一、部门主要职责

1、承担街道社区网格化管理服务职责，建立一体化信息系统和综合指挥平台，为街道社区网格化管理提供支撑。  

 2、承担收集、上报涉及政治安全、社会稳定、社会保障、社会救助、平安建设、应急管理等各类信息，定期排查、分析社情动态和突出问题。

3、承担人力资源和社会保障、医疗保障、林业、水利等方面的经办服务工作。

4、做好双向派单调度、社会治安联合防控、矛盾纠纷联合调解、应急管理联勤联动、突出问题联合治理、流动人口联合管理等工作，统筹协调和组织实施新时代文明实践和志愿服务工作。

5、按照网格化社会服务管理模式的要求，指导社区工作者开展社会服务管理工作。

6、承办街道党工委、办事处交办的其他工作。

二、部门基本情况

北郊街道社区网格管理综合服务中心，为北郊街道所属公益一类事业单位。核定事业编制11名，实有人员7人。

第二部分  曾都区北郊社区网格管理综合服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计144.84万元（本单位为新成立单位，无上年数据）。其中财政拨款收入93.74万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计144.84万元（本单位为新成立单位，无上年数据）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）126.39万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）8.42万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）3.86万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）6.18万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出134.25万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资26.47万、津贴补贴3.78万、奖金0万、在职五项奖10.5万、住房公积金6.17万、住房补贴1.29万、医疗保险费3.86万、绩效工资13.75万、养老保险8.42万、其他工资福利支出60万。）

2.商品和服务支出10.6万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费4.5万、水电费0.35万、差旅费0.5万、维修（护）费0.5万、会议费0.1万、公务接待费0.2万、培训费0.2万、工会经费0.8万、福利费1.01万、印刷费0.1万、租赁费0.5万、其他商品服务支出1.84万。）

3.对个人和家庭的补助支出0万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费0万元、住房公积金0万元等）

4.其他支出0元。（主要是 无，其中： 设备购置费0万元等）

预算支出比去年增加(或减少)的原因：本单位为新成立单位，无上年数据。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出93.74万元，（本单位为新成立单位，无上年数据），其中：基本支出93.74万元，项目支出0万元，原因：（本单位为新成立单位，无上年数据） 。

（四）政府性基金情况

无。

（五）国有资本经营预算情况

无。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 10.6万元，其中，办公费4.5万、水电费0.35万、差旅费0.5万、维修（护）费0.5万、会议费0.1万、公务接待费0.2万、培训费0.2万、工会经费0.8万、福利费1.01万、印刷费0.1万、租赁费0.5万、其他商品服务支出1.84万。本单位为新成立单位，无上年数据。

（七）政府采购情况

2022年本单位政府采购总额1.1万元，面向中小企业采购1.1万元，占比100%；小微企业采购金额1.1万元、占比100%。政府采购货物预算0.9万元、工程预算0万元、服务预算0.2万元。本单位为新成立单位，无上年数据。

（八）国有资产占用情况

本单位2022年初资产总额15.1万元，其中，流动资产15.1万元。本单位为新成立单位，无上年数据。

（九）政府购买服务情况 

根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容：无。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区北郊社区网格管理综合服务中心“三公”经费年初预算安排0.2万元。本单位为新成立单位，无上年数据。

因公出国（境）费0万元，（本单位为新成立单位，无上年数据）

公务接待费0.2万元，（本单位为新成立单位，无上年数据）

公务用车运行维护费0万元，（本单位为新成立单位，无上年数据）

公务用车购置费0万元，（本单位为新成立单位，无上年数据）

第三部分 曾都区北郊社区网格管理综合服务中心2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。