曾都区林业局府河林业管理站2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区林业局府河林业管理站（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区林业局府河林业管理站2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区林业局府河林业管理站2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  林业局府河林业管理站2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区林业局府河林业管理站概况

一、部门主要职责

主要负责林业政策宣传、资源管护、生产组织、科技推广和社会化服务等工作。

1、负责林业政策宣传。宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策。协助乡镇人民政府制定林业发展规划和年度计划、组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。

2、资源管护。配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作。协助林业行政主管部门管理林木采伐工作。

3、配合林业行政主管部门和乡镇人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作。

二、部门基本情况

府河林管站为财政全额拨款公益一级事业单位，实有在职人员7人，在编人员4人，离退休人员0人。

第二部分  曾都区林业局府河林业管理站2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计54.97万元（上年收入总计89.72万元，同比减少34.75万元，同比减少38.73%原因为：罚没收入预算减少。）其中财政拨款收入44.97万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计99.94万元（上年支出总计89.72万元，同比增加10.22万元，同比增加11.39%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）34.48万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）4.79万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）2.19万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）3.51万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出44.15万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资15.1万、津贴补贴4.84万、奖金6万、在职五项奖0万、住房公积金3.51万、住房补贴0.73万、医疗保险费2.19万、乡镇工作补贴0万）

2.商品和服务支出8.32万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费3.35万、水电费0.24万、邮电费0.15万、物业管理费0.11万、公务用车运行维护费1.57万、差旅费0.15万、维修（护）费0.15万、会议费0.15万、购置费2.5万、公务接待费0.12万、培训费0.25万、工会经费0.46万、福利费0.59万）

3.对个人和家庭的补助支出0万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费0万元、住房公积金0万元等）

4.其他支出2.5元。（主要是设备购置费，其中：设备购置费2.5万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加10.22万元，其中基本支出增加17.65万元，增加54.27%，项目支出减少7.43万元，减少60.75%。基本支出增加的主要原因是人员编制数量增加；项目支出减少的主要原因是落实过紧日子要求压减项目支出。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出99.94万元，比去年预算89.72万元增加10.22万元，增加11.39%。其中：基本支出44.97万元，比去年预算27.32万元增加17.65万元，增加比例为64.6%，原因：人员增加；项目支出54.97万元，比去年预算62.4万元减少7.43万元，减少比例为11.9%，原因：落实过紧日子要求压减项目支出。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年机关运行经费支出10.8万元。其中:办公费3.35万元,印刷费0.16万元,水费0.12万元,电费0.12万元，邮电费0.15万元,物业管理费0.11万元,差旅费0.15万元,维修费0.15万元，会议费0.15万元，培训费0.25万元，公务接待费0.12万元，劳务费0.2万元,工会经费0.46万元,福利费0.59万元,公务车运行费1.57万元，其他交通费用0.12万元,其他商品和服务支出0.26万元，办公设备购置2.5万元。比上年增加7.8万元,增幅260% ,主要原因是:办公设施设备购置经费增加；人员编制数量增加。

（七）政府采购情况

2022年府河林管站预算政府采购2.5万元，其中面向中小企业采购金额0万元，面向小微企业采购金额2.5万元。主要用于办公设备购置，包括台式计算机和多功能一体机。政府采购比上年减少0.69万元，减幅21.63%。原因是：落实过紧日子要求压减政府采购支出。

（八）国有资产占用情况

2022年府河林管站年初资产总额74.15万元，其中流动资产70.34万元，固定资产原值17.02万元，净值3.81万元（其中车辆9.7万，占固定资产的56.99%，办公设备4.96万占固定资产的29%，家具2.36万，占固定资产的13.86%），资产总额较上年增加51.23万元，增加比例为223.52%，主要原因罚没收入增加。

（九）政府购买服务情况 

根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门政府购买服务支出合计0万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年府河林管站“三公”经费年初预算安排0.05万元，比上年减少0.51万元，同比减少91%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公费支出。

其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，同比增加0 %，主要原因是：无

公务接待费0.05万元，比上年减少0.01万元，同比减少16.67%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公务接待费支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少0.5万元，同比减少100%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公务用车运行维护费支出。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无。

第三部分 曾都区林业局府河林业管理站2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。