曾都区铁树学校2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区铁树学校

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区铁树学校2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区铁树学校2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区铁树学校2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区铁树学校概况

一、部门主要职责

1、全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规.为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施学前教育和义务教育教学工作教育教学活动。
    3、负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。
    4、建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量。
    5、加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平。
    6、加强学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展。
    7、负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。
    8、及时高效地完成党委政府和.上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

二、部门基本情况

曾都区铁树学校人员编制118人，离退休人数69人。

在校生共计1989人，其中小学人数1695人，中学人数294人。

第二部分  曾都区铁树学校2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计1958.82万元（上年收入总计1869.62万元，同比增加89.2万元，同比增幅4.77 %）。其中财政拨款收入1868.82万元，为区本级财政当年拨付的资金。 主要原因：是新增人员28名，工资增加，公用经费增加。

（二）支出预算情况

支出总计1958.82万元（上年支出总计1869.62万元，同比增加89.2万元，同比增幅4.77%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）172.37万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）116.07万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）121.04万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出1579.02万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资551.41万、津贴补贴90.27万、奖金45.95万、在职五项奖236万、住房公积金121.04万、住房补贴25.22万、医疗保险费75.65万、乡镇工作补贴0万）

2.商品和服务支出151.80万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费20.57万、水电费13.8万、邮电费1.94万、物业管理费10万、公务用车运行维护费0万、差旅费3万、维修（护）费21万、会议费0万、购置费0万、公务接待费3.4万、培训费8万、工会经费15.95万、福利费21.92万）

3.对个人和家庭的补助支出138万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他支出0元。

预算支出比去年增加(或减少)的原因：预算支出比上年增加89.2万元，其中基本支出增加89.2万元，同比增幅4.77 %，基本支出增加的主要原因是新增人员28名，工资增加，公用经费增加。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出1868.82万元，比去年预算1779.62万元增加89.2万元，其中：基本支出1779.62万元，比年初预算1779.62万元增加89.2万元，项目支出0万元，比年初预算0万元增加（或减少）0万元。同比增幅4.77 %，原因：是新增人员28名，工资增加，公用经费增加。

（四）政府性基金情况

 2022年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2022年度本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

（七）政府采购情况

本部门 2022 年度无政府采购预算

（八）国有资产占用情况

2022年度本单位无国有资产占用

（九）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门政府购买服务支出合计0万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区铁树学校“三公”经费年初预算安排3.4万元，比上年增加0.23万元，同比（增加）7.3 %，主要原因是：公用经费增加，比例增加。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因：无

公务接待费3.4万元，比上年增加0.23万元，同比增加7.3 %，主要原因是：公用经费增加，比例增加。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因：无

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加) 0%，主要原因：无

第三部分  曾都区铁树学校2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。