曾都区南郊街道党群服务中心2022年部门预算

曾都区南郊街道党群服务中心2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区南郊街道党群服务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区南郊街道党群服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区南郊街道党群服务中心2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区南郊街道党群服务中心2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区南郊街道党群服务中心概况

一、部门主要职责

承担服务党组织和党员群众工作。为群众和市场主体提供政务服务、帮办代办服务。承担党群服务举报投诉的受理、办理工作。承担退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障等事务性工作。承担城市社区党组织书记及社区工作者的人事综合管理职责。

二、部门基本情况

南郊街道党群服务中心为公益一类事业单位，是南郊街道办事处直属事业单位。

内设机构：办公室、 退役军人服务岗、政务服务岗、社区工作者管理岗、农村经营管理岗、人事财务岗。

单位编制数 12 个，实有在编人员 7 人。

第二部分  曾都区南郊街道党群服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计83.63万元（上年收入总计115.25万元，同比减少31.62万元，同比减少 27.43 %）。其中财政拨款收入52.13万元，为区本级财政当年拨付的资金。同比减少原因：因本单位去年有项目拨款资金多于今年所致。

（二）支出预算情况

收入总计  83.63 万元（上年收入总计 115.25  万元， 同比减少   31.62    万元， 同 比减少  27.43%）。其中财政拨款收入 52.13 万元， 为区本级财政当年拨付的资金。   同比减少原因：因本单位去年有项目拨款资金多于今年所致。

支出总计 83.63 万元（上年支出总计 73.87 万元， 同比增加 9.76 万元， 同比增加13.21  %）。包括：

按资金性质分：

1.  一般公共预算财政拨款支出52.13万元，  其他支出31.5万元，

 按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）71.12 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类） 5.51 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类） 2.96 万元：主要用于单位职工医疗保险方面的支出。

4.住房保障支出（类） 4.04 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出 49.63 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基 本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 16.4 万、绩效工资 9.64 万元， 津贴补贴 3.58 万、奖金 7.5 万、在职五项奖0 万、住房公积金4.04 万、医疗保险费 2.95 万、基本养老保险费 5.51 万，乡镇工作补贴 0 万）

2.商品和服务支出 7.5 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交 通费用及其他商品和服务支出。（办公费 5.4 万、水电费 0 万、邮电费 0.4 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0.3 万、维修（护）  费 0.3 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 0 万、工会经费 1.1 万、福利费 0 万）

3.对个人和家庭的补助支出 1.5 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元、住房公积金 0 万元等）

4.其他支出 25 万元。（主要是第三方会计代理记账、退役军人慰问等  ， 其中：会计代理记账 8.8 万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 9.76 万元（上年预算支出总计 73.87万元，同比增加 9.76 万元，同比增加 13.21  %） ，其中基本支出增加 3.54 万元，项目支出增加 6.22 万元。基本支出增加的主要原因是单位人员增加；项目支出增加的主要原因是退役军人困难帮扶救助。

  （三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出52.13万元，比去年预算47.58万元增加3.54万元，同比增长7.44%，其中：基本支出52.13万元，比年初预算52.13万元增加0万元，项目支出31.5万元，比年初预算31.5万元增加0万元。预算支出比去年增加的主要原因：预算人员经费增加（新增招录人员2人）。

（四）政府性基金情况

本单位本年度无政府性基金预算拨款预算。

（五）国有资本经营预算情况

本单位本年度无国有资本经营预算拨款预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 1万元，比去年预算数增加0.2 万元，增长20%。主要原因是：人员增加，办公经费增加了0.2万元所致。

2022年局系统部门机关运行经费1万元。其中:办公费1万元，印刷费0万元，水费0万元，电费0万元，邮电费0万元，物业管理费0万元，差旅费0万元，维修费0万元,会议费0万元,培训费0万元，公务接待费0万元,劳务费0万元， 公务车运行费0万元,其他交通费用0万元,其他商品和服务支出0万元，办公设备购置0万元。比上年增加0.2万元，增长20%，主要原因是:增加了办公经费0.2万元。

（七）政府采购情况

2022年南郊党群服务中心单位政府采购总额 0 万元 、面向中小企业及小微企业采购金额、份额比例 0%，以及政府采购货物预算 0 万元 、工程预算 0 万元 、服务预算 0 万元 。

（八）国有资产占用情况

无国有资产占用情况。

（九）政府购买服务情况

无政府购买服务情况。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区南郊街道党群服务中心“三公”经费年初预算安排0万元，比上年增0万元，同比增加0 %，主要原因是：无。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，同比增加0 %，主要原因是：无

公务接待费0万元，比上年增0万元，同比增加0 %，主要原因是：无

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，同比减增加0 %，主要原因是：无

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，同比增加0 %，主要原因是：无

第三部分  曾都区南郊街道党群服务中心2022年部门预算表

此表无数据

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第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

此表无数据

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

此表无数据

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。