曾都区旅游和文物发展中心2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区旅游和文物发展中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区旅游和文物发展中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区旅游和文物发展中心2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区旅游和文物发展中心2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区旅游和文物发展中心概况

一、部门主要职责

履行全区文物保护和旅游服务职责，贯彻落实有关文物、旅游方针政策和法律法规，开展全区文物管理，协调和指导全区文物保护与抢救工作，开展全区旅游服务工作，指导和管理全国重点文物保护单位义地岗墓群的文物保护工作。

二、部门基本情况

曾都区旅游和文物发展中心（挂义地岗文物保护中心牌子），为区文化和旅游局所属公益一类事业单位，内设3个机构，包括办公室、财务室、业务室。核定事业编制6名，现有在职人员6名。

第二部分  曾都区旅游和文物发展中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计1871.86万元（上年收入总计292.86万元，同比增加1579万元，同比增加539.17%）。其中财政拨款收入1839.86万元，其中上年结转978万元，861.86万元为区本级财政当年拨付的资金。增加的主要原因一是本年度新增人员2名及正常人员增资，二是本年度预算新增了上级专项转移支付项目及本级项目。

（二）支出预算情况

支出总计1871.86万元（上年支出总计292.86万元，同比增加1579万元，同比增加539.17 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.文化体育与传媒（类）1857.03万元：主要用于本部门的基本支出和项目支出。

2.社会保障和就业（类）5.64万元：主要用于本部门机关事业单位基本养老保险缴费支出及区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）5.12万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）4.07万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出86.31万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资16.43万元、津贴补贴7.63万元、奖金10.54万元、绩效工资5.79万元、住房公积金4.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.64万元、医疗保险费2.54万元、其他社会保险缴费1.66万元、其他工资福利支出32万元）

2.商品和服务支出1765.63万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费1万元、印刷费0.4万元、水电费2.5万元、邮电费0.12万元、物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、差旅费0.8万元、维修（护）费5.4万元、会议费1万元、购置费0万元、公务接待费0.54万元、培训费0万元、工会经费0.52万元、福利费0.7万元、其他交通费用1.08万元、其他商品和服务支出1592.86万元、委托业务费98.8万元、劳务费57.7万元、租赁费2万元）

3.对个人和家庭的补助支出6.92万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费6万元、医疗费补助0.92万元等）

4.资本性支出13万元。（主要是设备购置 ，其中：办公设备购置费13万元）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加1579万元，同比增加539.17%，其中基本支出增加54万元，同比增加112.83%，项目支出增加1525万元，同比增加622.45%。基本支出增加的主要原因是新增人员2名及正常人员增资等导致基本支出增加；项目支出增加的主要原因是本年度预算新增了上级专项转移支付义地岗安防工程专项及本级曾随文化遗址保护经费、义地岗枣树林墓地土地补偿金项目。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出1839.86万元，比去年预算292.86万元增加1547万元，同比增加528.24%，其中：基本支出69.86万元，比去年年初预算47.86万元增加22万元，同比增加45.97%，基本支出增加的主要原因是新增人员2名和人员正常调资；项目支出1770万元，比年初预算245万元增加1525万元，同比增加622.45%。项目支出增加的主要原因是本年度预算新增了上级专项转移支付义地岗安防工程专项及本级曾随文化遗址保护经费、义地岗枣树林墓地土地补偿金项目。

（四）政府性基金情况

2022年曾都区旅游和文物发展中心政府性基金预算支出表为空表，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）国有资本经营预算情况

2022年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门2022年度事业运行经费支出8.62万元，其中办公费1万元、印刷费0.2万元、邮电费0.12万元、差旅费0.8万元、维修（护）费0.2万元、公务接待费0.14万元、工会经费0.52万元、福利费0.7万元、其他交通费用1.08万元、其他商品和服务支出1.86万元、劳务费2万元。比去年预算数6.12万元增加2.51万元，增长41.01%。主要原因是：人员编制数量增加。

（七）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额1571万元，其中政府采购货物支出13万元，政府采购工程支出1558万元，政府采购服务支出0万元。较上年采购预算总额193.60万元同比增加1377.4万元，同比增加711.47%，增加的主要原因是本年将开展义地岗安防工程和办公设备购置预算增加。其中：面向中小企业采购金额1558万元，占政府采购预算总额的99.17%，面向小微企业采购金额13万元，占政府采购预算总额的0.83%。

（八）国有资产占用情况

说明部门2022年初资产总额，以及流动资产、固定资产分项明细数额，较上年增（减）变化金额、比例及原因。

本部门2022年年初资产总额157.07万元，流动资产150.37万元、非流动资产6.70万元。固定资产原值33.45万元，包括房屋3万元，通用设备9.68万元，车辆20.32万元，专用设备0万元，家具用具0.45万元。无形资产6万元，包括土地使用权6万元，软件0万元。

    2022年年初资产总额较上年57.55万元增加99.52万元，增加172.93%，变动主要原因是本年结余资金增加及其他应收款增加。

（九）政府购买服务情况 

根据现行政府购买服务指导目录，2022年预算本部门政府购买服务支出合计22.08万元，购买的服务内容主要有：基本公共服务22.08万元，主要用于文物保护安保服务等支出。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区旅游和文物发展中心“三公”经费年初预算安排0.54万元，比上年减少5.05万元，同比减少90.34%，主要原因是：厉行节约，压缩费用开支，从严控制“三公”经费及本年未预算公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，同比增加0%，主要原因是：无因公出国。

公务接待费0.54万元，比上年减0.55万元，同比减少50.46 %，主要原因是：厉行节约，压缩费用开支，从严控制公务接待费用。

公务用车运行维护费0万元，比上年减4.5万元，同比减少100%，主要原因是：本年未预算公务用车运行维护费。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，同比增加0%，主要原因是：无公务用车购置。

第三部分  曾都区旅游和文物发展中心2022年部门预算表

此表无数据

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本单位整体绩效目标是：长期目标为：做好2处国家重点文物保护单位、4处省级重点文物保护单位、48处市级文物保护单位及324处一般文物保护点的维修和安全保护工作。重点做好义地岗墓群维护维修和安全保护工作等相关工作。做好36处革命文物抢救性保护工作；征集并修复珍贵文物。做好全国可移动文物普查藏品信息和数据审核和上报等工作。建立可移动文物业务管理与社会服务的公共平台，促进文物资源的整合利用，丰富公共文化服务内容。做好可移动文物普查汇编，登录定级、公布等工作。年度目标为：做好2处国家重点文物保护单位、4处省级重点文物保护单位、48处市级文物保护单位及324处一般文物保护点的维修和安全保护工作。重点做好义地岗墓群维护维修和安全保护工作等相关工作。做好36处革命文物抢救性保护工作；征集并修复珍贵文物。做好全国可移动文物普查藏品信息和数据审核和上报等工作。建立可移动文物业务管理与社会服务的公共平台，促进文物资源的整合利用，丰富公共文化服务内容。做好可移动文物普查汇编，登录定级、公布等工作。完成义地岗安防工程。

2、长期目标：做好2处国家重点文物保护单位、4处省级重点文物保护单位、48处市级文物保护单位及324处一般文物保护点的维修和安全保护工作。重点做好义地岗墓群维护维修和安全保护工作等相关工作。做好36处革命文物抢救性保护工作；征集并修复珍贵文物。做好全国可移动文物普查藏品信息和数据审核和上报等工作。建立可移动文物业务管理与社会服务的公共平台，促进文物资源的整合利用，丰富公共文化服务内容。做好可移动文物普查汇编，登录定级、公布等工作。具体指标设置为：

产出指标5个：一是国家重点、省级重点及市级文物保护单位数量为54处，指标设立依据是计划标准；二是一般文物保护点324处，指标设立依据是计划标准；三是革命文物保护单位数量36处，指标设立依据是计划标准。四是新建义地岗安防工程1处。五是监控系统设备数量400台，指标设立依据是计划标准。

效益指标4个：一是文物安全宣传教育培训，通过宣传教育让群众参入文物保护中，让国家文物不被破坏，指标设立依据是计划标准；二是文物资源利用率为大于等于50%，指标设立依据是计划标准；三是可持续影响指标，通过对文物的保护工作，即保护了曾都的文化文物景观，又推广了曾都悠久的历史传统文化，指标设立依据是计划标准；四是社会公众或服务对象满意度大于等于90%，指标设立依据是计划标准。

3、年度目标：做好2处国家重点文物保护单位、4处省级重点文物保护单位、48处市级文物保护单位及324处一般文物保护点的维修和安全保护工作。重点做好义地岗墓群维护维修和安全保护工作等相关工作。做好36处革命文物抢救性保护工作；征集并修复珍贵文物。做好全国可移动文物普查藏品信息和数据审核和上报等工作。建立可移动文物业务管理与社会服务的公共平台，促进文物资源的整合利用，丰富公共文化服务内容。做好可移动文物普查汇编，登录定级、公布等工作。完成义地岗安防工程。具体指标设置为：

产出指标5个：一是国家重点、省级重点及市级文物保护单位数量为54处，指标设立依据是计划标准；二是一般文物保护点324处，指标设立依据是计划标准；三是革命文物保护单位数量36处，指标设立依据是计划标准。四是新建义地岗安防工程1处。五是监控系统设备数量400台，指标设立依据是计划标准。

效益指标4个：一是文物安全宣传教育培训，通过宣传教育让群众参入文物保护中，让国家文物不被破坏，指标设立依据是计划标准；二是文物资源利用率为大于等于50%，指标设立依据是计划标准；三是可持续影响指标，通过对文物的保护工作，即保护了曾都的文化文物景观，又推广了曾都悠久的历史传统文化，指标设立依据是计划标准；四是社会公众或服务对象满意度大于等于90%，指标设立依据是计划标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、文物发掘保护及革命遗址经费项目。主要内容是根据国家文物局印发《关于加强革命文物工作的通知》要求，各地文物部门要将价值突出的革命文物报经当地人民政府核定公布为相应级别的文物保护单位。落实“四有”工作，依法划定保护范围，作出标志说明，建立记录档案，设置专门机构或指定专人负责管理，及时上报完成情况。做好经批准的重要考古项目及资料整理、报告出版、珍贵文物技术保护工作。2022年预算安排9万元，其中：9万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是根据国家文物局印发《关于加强革命文物工作的通知》要求，各地文物部门要将价值突出的革命文物报经当地人民政府核定公布为相应级别的文物保护单位。落实"四有"工作，依法划定保护范围，作出标志说明，建立记录档案，设置专门机构或指定专人负责管理，及时上报完成情况。做好经批准的重要考古项目及资料整理、报告出版、珍贵文物技术保护工作。

产出指标3个：一是革命文物保护单位数量36处，指标设立依据是计划标准；二是革命遗址保护维修安全无事故，革命遗址保护维修质量达标率达到90%，指标设立依据是计划标准；三是项目成本为9万元，指标设立依据是计划标准。

效益指标3个：一是文物资源利用率达到50%以上，指标设立依据是计划标准；二是加强革命文物保护利用，弘扬革命文化，传承红色基因，指标设立依据是计划标准；三是社会公众或服务对象满意度达到90%以上，指标设立依据是计划标准。

2、文物安全保护经费项目。主要内容是做好全区内2处国保文物保护单位、4处省级重点文物保护单位、48处市级文物保护单位及324处一般文物保护点的维修和安全保护工作。2022年预算安排27万元，其中：27万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是做好全区内2处国保文物保护单位、4处省级重点文物保护单位、48处市级文物保护单位及324处一般文物保护点的维修和安全保护工作。

产出指标3个：一是国家重点、省级重点及市级文物保护单位数量54处、一般文物保护点324处，指标设立依据是计划标准；二是保护质量达标率达到90%，指标设立依据是计划标准；三是项目成本为27万元，指标设立依据是计划标准。

效益指标3个：一是通过文物保护工作的宣传，增强广大群众依法保护文物的意识，文物资源利用率达到50%以上，指标设立依据是计划标准；二是通过对文物的保护工作，即保护了曾都的文化文物景观，又推广了曾都悠久的历史传统文化，指标设立依据是计划标准；三是社会公众或服务对象满意度达到90%以上，指标设立依据是计划标准。

3、可移动文物普查经费项目。主要内容是做好全国可移动文物普查藏品信息和数据审核和上报等工作；建立可移动文物业务管理与社会服务的公共平台，促进文物资源的整合利用，丰富公共文化服务内容；可移动文物普查汇编，登录定级、公布等。2022年预算安排5万元，其中：5万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是做好全国可移动文物普查藏品信息和数据审核和上报等工作；建立可移动文物业务管理与社会服务的公共平台，促进文物资源的整合利用，丰富公共文化服务内容；可移动文物普查汇编，登录定级、公布等。

产出指标3个：一是可移动文物藏品数量36处、可移动文物收藏单位5个，指标设立依据是计划标准；二是质量指标，确保采集登录文物信息数据完整规范，信息真实准确，指标设立依据是计划标准；三是可移动文物普查登录定级、公布成本5万元，指标设立依据是计划标准。

效益指标3个：一是通过文物保护工作的宣传，增强广大群众依法保护文物的意识，文物资源利用率达到50%以上，指标设立依据是计划标准；二是通过对文物的保护工作，即保护了曾都的文化文物景观，又推广了曾都悠久的历史传统文化，指标设立依据是计划标准；三是社会公众或服务对象满意度达到90%以上，指标设立依据是计划标准。

4、曾随文化遗址保护经费项目。主要内容是做好全区曾随文化遗址保护范围内2处国保文物保护单位义地岗古墓群、新四军第五师司令部旧址；4处省级重点文物保护单位、7处市级文物保护单位及34处一般文物保护点的维修和安全保护工作。2022年预算安排9万元，其中：9万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是做好全区曾随文化遗址保护范围内2处国保文物保护单位义地岗古墓群、新四军第五师司令部旧址；4处省级重点文物保护单位、7处市级文物保护单位及34处一般文物保护点的维修和安全保护工作。

产出指标3个：一是国家重点、省级重点及市级文物保护单位数量13处，一般文物保护点34处，指标设立依据是计划标准；二是保护质量达标率达到90%，指标设立依据是计划标准；三是项目成本为9万元，指标设立依据是计划标准。

效益指标3个：一是通过文物保护工作的宣传，增强广大群众依法保护文物的意识，文物资源利用率达到50%以上，指标设立依据是计划标准；二是通过对文物的保护工作，即保护了曾都的文化文物景观，又推广了曾都悠久的历史传统文化，指标设立依据是计划标准；三是社会公众或服务对象满意度达到90%以上，指标设立依据是计划标准。

5、义地岗枣树林墓地土地补偿金项目。主要内容是区政府在市政府未进行土地收储之前，对枣树林墓地占用农户土地给予适当经济补偿。切实解决枣树林墓地发掘后的土地问题等。2022年预算安排12万元，其中：12万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是区政府在市政府未进行土地收储之前，对枣树林墓地占用农户土地给予适当经济补偿。切实解决枣树林墓地发掘后的土地问题等。

产出指标3个：一是国家重点文物保护单位数量1处，文物勘探发掘面积47亩，指标设立依据是计划标准；二是保护质量达标率达到90%，指标设立依据是计划标准；三是项目成本为12万元，指标设立依据是计划标准。

效益指标3个：一是通过文物保护工作的宣传，增强广大群众依法保护文物的意识，指标设立依据是计划标准；二是对枣树林墓地发掘占用农户土地，先由区政府采取租赁的方式，按照租金2500元/年/亩的标准给予适当经济补偿，指标设立依据是计划标准，三是社会公众或服务对象满意度达80%以上，指标设立依据是计划标准。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。