曾都区南郊街道社区网格管理综合服务中心2022年部门预算

目   录

第一部分 曾都区南郊街道社区网格管理综合服务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区南郊街道社区网格管理综合服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区南郊街道社区网格管理综合服务中心2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区南郊街道社区网格管理综合服务中心2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 曾都区南郊街道社区网格管理综合服务中心概况

一、部门主要职责

承担街道社区网格化管理服务职责，建立一体化信息系统和综合指挥平台 ，为街道社区网格化管理提供支撑 。承担收集 、上报涉及政治安全、社会稳定、社会保障、社会救助、平安建设、应急管理等各类信息，定期排查、分析社情动态和突出问题。承担人力资源和社会保障、医疗保障、林业、水利等方面的经办服务工作 。做好双向派单调度、社会治安联合防控、矛盾纠纷联合调解、应急管理联 勤联动、突出问题联合治理、流动人口联合管理等工作 ，统筹协调和组织实施新时代文明实践和志愿服务工作。按照网格化社会服务管理模式的要求，指导社区工作者开展社会服务管理工作 。承办街道党工委、办事处交办的其他工作。

二、部门基本情况

南郊街道社区网格管理综合服务中心为公益一类事业单位，是南郊街道办事处直属事业单位。

内设机构：办公室、林业综合服务窗口、水利综合服务窗口、医疗综合服务窗口、养老保险综合服务窗口、灵活就业综合服务窗口、财务办公室。

单位编制数10个，实有在编人员7人，事业在职实有人员8人，“以钱养事人员”4人。

第二部分  曾都区南郊街道社区网格管理综合服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计249.12万元（上年收入总计158.15万元，同比增加90.97万元，同比增加57.5%）。其中财政拨款收入118.72万元，为区本级财政当年拨付的资金。同比增加原因：因本单位去年为新成立单位，只预算了人员经费及公用经费；今年增加了项目预算支出所致。

（二）支出预算情况

支出总计249.12万元（上年支出总计158.15万元，同比增加90.97万元，同比增加57%）。原因：因本单位去年为新成立单位，只预算了人员经费及公用经费；今年增加了项目预算支出所致。 

按资金性质分：

1.   一般公共预算财政拨款支出118.72万元，  其他支出130.4万元.

2. 按照支出功能分类科目，主要用于

1.一般公共服务（类）96.99万元：主要用于单位的基本支出。

2.社会保障和就业（类）9.92万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）4.55万元：主要用于单位职工医疗保险的支出。

4.住房保障支出（类）7.27万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出117.08万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资31.68万、津贴补贴5.82万、奖金12万、绩效工资15.84万元、职工基本养老保险缴费9.92万元、住房公积金7.27万、住房补贴0万、医疗保险费4.55万、其他工资福利支出30万元、乡镇工作补贴0万）

2.商品和服务支出1.65万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0.65万、水电费0万、邮电费0万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费0万、维修（护）费0万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0万、培训费0万、工会经费0.95万、福利费0.05万）

3.对个人和家庭的补助支出0万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费0万元、住房公积金0万元等）4.其他支出0元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加90.97万元，同比增加了57%，其中基本支出增加23.5万元，同比增加了24.6%，项目支出增加67.47万元，同比增加了128.4%。基本支出增加的主要原因是 ：预算人员经费增加（新增招录人员1人及军转人员安置1人）；项目支出增加的主要原因是：增加了水利和林业自然资源预算项目 。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出118.72万元，比去年预算113.41万元增加5.31万元，同比增加了0.04 %，其中：基本支出118.72万元，比年初预算95.22万元，增加23.5万元，同比增加了0.24 %，项目支出0万元，比年初预算18.19万元减少18.19万元。基本支出比去年增加23.5万元，同比增加了0.19 %，主要原因：预算人员经费增加（新增招录人员1人及军转人员安置1人）；项目支出比去年减少18.19万元。原因：因本单位去年为新成立单位，增加了人社中心转入的工作经费所致。

（四）政府性基金情况

本年度无政府性基金预算情况。

（五）国有资本经营预算情况

本年度无国有资本经营预算情况。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 1.65万元，比去年预算数增加0.45 万元，增长37.5%。主要原因是：人员增加，办公经费增加了0.45万元所致。

2022年部门机关运行经费1.65万元。其中:办公费0.65万元，印刷费0万元，水费0万元，电费0万元，邮电费0万元，物业管理费0万元，差旅费0万元，维修费0万元,会议费0万元,培训费0万元，公务接待费0万元,劳务费0万元，工会经费0.95万元，福利费0.05万元， 公务车运行费0万元其他交通费用0万元,其他商品和服务支出0万元，办公设备购置0万元。比上年增加0.45万元，增长37.5%，主要原因是:增加了办公经费0.45万元。

（七）政府采购情况

2022年政府采购总额预算6万元，其中货物类政府采购预算6万元，面向中小企业0万元及小微企业6万元，采购金额、份额比例100%，2022年部门政府采购总额预算为6万元、面向中小企业及小微企业采购金额、份额比例100%，较上年预算安排的增加6万元、同比增加比例为100%。原因为：办公设备购置。

（八）国有资产占用情况

无国有资产占用情况。

（九）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门政府购买服务支出合计6万元，购买的服务内容主要有： 办公设备购置支出6 万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区南郊街道社区网格管理综合服务中心“三公”经费年初预算安排0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0 %，主要原因是：无。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）  0  %，主要原因是：无

公务接待费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）  0 %，主要原因是：无

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0 %，主要原因是：无

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0 %，主要原因是：无

第三部分  曾都区南郊街道社区网格管理综合服务中心2022年部门预算表

此表无数据

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第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

此表无数据

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

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第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。