曾都区建筑市场管理站2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区建筑市场管理站（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区建筑市场管理站2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区建筑市场管理站2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区建筑市场管理站2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区建筑市场管理站概况

一、部门主要职责

曾都区建筑市场管理站负责全区四个乡镇及明珠路以北至曾都经济开发区范围内的建筑市场、工程造价市场、建设劳务市场、勘察设计单位、定额管理、办理施工许可证等职能工作；负责管辖区内建筑市场行为的稽查和施工现场的跟踪管理，并做好相关的服务工作；负责管辖区内建筑施工、监理、招标代理机构等企业资质的备案与验证及其资质动态管理；负责建筑市场外来企业的进入和清除，并对市场的违法违规行为进行查处；负责查处拖欠农民工工资等。

二、部门基本情况

根据区机构编制委员会《关于区城乡规划建设局所属事业单位机构编制调整及类别划分等事项的通知》（曾编发【2017】46号）文件精神，核定为公益一类事业单位，隶属于区住建局。人员编制5人（事业编制5人），实有在职人数4人（事业编制4人），无离退休人员。

第二部分  曾都区建筑市场管理站2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计66.3万元（上年收入总计60.82万元，同比增加5.48万元，同比增加9 %，增加原因为事业运行及人员经费正常增长）。其中财政拨款收入50.54万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计66.3万元（上年支出总计60.82万元，同比增加5.48万元，同比增加9 %，增加原因为事业运行及人员经费正常增长）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.城乡社区支出56.27万元：主要用于城乡社区管理事务支出。

2.社会保障和就业（类）4.58万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）2.1万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）3.36万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出41.54万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资13.82万、津贴补贴2.89万、奖金6万、绩效工资7.91万、住房公积金3.36万、养老保险4.58万、医疗保险费2.1万）

2.商品和服务支出0.9万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（邮电费0.2万、会议费0.2万、公务接待费0.12万、培训费0.08万、福利费0.1万、其他商品和服务0.2万）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加5.48万元，同比增长9%，其中基本支出增加5.48万元，同比增长10.56%。基本支出增加的主要原因是人员增加 。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出50.54万元，比去年预算40.82万元增加9.72万元，同比增长23.8%，其中：基本支出41.54万元，项目支出9万元。基本支出比去年增加9.72万元，同比增长30.55%，项目支出比去年不变。原因：单位人员增加 。

（四）政府性基金情况

本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算情况

本部门无国有资本经营预算支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0.9 万元，其中邮电费0.2万元，会议费0.2万元，培训费0.08万元，公务接待费0.12万元，福利费0.1万元，其他商品和服务支出0.2万元，比去年预算数增加0.3 万元，增长33%。主要原因是：人员数量增加。

（七）政府采购情况

2022年度预算编制中，本单位本年度货物类政府采购预算为0万元，服务类政府采购预算为0万元，工程类政府采购预算为0万元。

（八）国有资产占用情况

本部门2022年初资产总额65.2万，较上年增加3.5万，同比增加5.7%，原因是人员增加。流动资产63.5万，较上年增加4.1万，同比增加56.9%，原因是人员增加。固定资产净值1.7万，较上年减少0.7万，同比减少 29.2%，原因是固定资产折旧。

（九）政府购买服务情况

无

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区建筑市场管理站“三公”经费年初预算安排0.12万元，比上年减少3.34万元，同比减少96.5%，主要原因是：本单位勤俭节约。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无

公务接待费0.12万元，比上年增0.03万元，同比增加33 %，主要原因是：人员增加。

公务用车运行维护费0万元，比上年减3.37万元，同比减少100 %，主要原因是：本单位勤俭节约。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无

第三部分  曾都区建筑市场管理站2022年部门预算表

此表无数据

此表无数据

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标

长期目标1：为建立、健全和完善环境保护制度及保障体系，防止工程施工造成施工区附近地区的环境污染和破坏。

具体指标设置为：

产出进度指标：按照区住建局开发区分局工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施，指标设立依据是计划标准。

产出成本指标：严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神通过政府采购等多种方式，合理安排资金投向，指标设立依据是计划标准。

社会效益指标：通过项目的实施，扎实推进城乡统筹发展，提升服务水平，确保城北市政运行安全，汛期安全，保障各项工作进展顺利，指标设立依据是计划标准。

群众满意度指标：通过项目的实施，力争相关部门和服务对象对我局项目实施的满意度达到较好水平，指标设立依据是行业标准。

年度目标1：为项目验收及环保、水保、档案专项验收符合国家、地方政府标准。

具体指标设置为：

产出进度指标：按照区住建局开发区分局工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施，指标设立依据是计划标准。

产出成本指标：严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神通过政府采购等多种方式，合理安排资金投向，指标设立依据是计划标准。

社会效益指标：通过项目的实施，扎实推进城乡统筹发展，提升服务水平，确保城北市政运行安全，汛期安全，保障各项工作进展顺利，指标设立依据是计划标准。

群众满意度指标：通过项目的实施，力争相关部门和服务对象对我局项目实施的满意度达到较好水平，指标设立依据是行业标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般重点项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0个，资金 0万元，占一般公共预算项目支出总额的 0％。

产出进度指标：按时按质完成各个项目。
产出成本指标：厉行节约，确保项目资金用到实处。
社会效益指标：提升城乡品质，改善城乡环境。
可持续影响指标：有效保障部门工作有序开展，为品质随州建设和改善城乡环境服务。
服务对象满意度指标：牢固树立以人民为中心的城乡建设理念，获得人民群众满意评价。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。