曾都区移民事务服务中心2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区移民事务服务中心

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区移民事务服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区移民事务服务中心2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区移民事务服务中心2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区移民事务服务中心概况

一、部门主要职责

负责发放国家大中型水库农村原迁移民资金工作。负责国家大中型水库农村移民后期扶持项目实施工作。负责南水北调中线工程丹江口水库外迁移民安置和生产生活发展工作等重要职能。

二、部门基本情况

   曾都区移民事务服务中心为财政全额拨款单位，公益一类，隶属区水利和湖泊局管理,在职人员5人，实有5人。

第二部分  曾都区移民事务服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计1454.98万元（上年收入总计2208.47万元，同比减少753.49万元，同比减少34.1 %）因项目减少。其中财政拨款收入55.08万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计1454.98万元（上年支出总计2208.47万元，同比减少753.49万元，同比减少34.1 %,因项目减少）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.社会保障和就业（类）6.15万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）2.82万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

3.农林水支出1441.51万元：主要用于大中型水库后扶项目支出

4.住房保障支出4.5万元：主要用于住房公积金支出。按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出54.03万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资19.74万、津贴补贴3.68万、奖金7.5万、在职五项奖9.64万、住房公积金4.51万、养老保险6.15万、医疗保险费2.82万。

2.商品和服务支出1.05万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0.25万、印刷费0.05万、邮电费0.10万、其他交通费0.20万、其他商品和服务支出0.30万、工会经费0.10万、福利费0.05）

预算支出比去年减少的原因：项目预算支出比上年减少753.49万元，同比减少34.1 %，主要原因是项目减少。基本支出比年初预算71.97万元减少16.89万元，同比减少23.4 %，主要原因是严格控制，压减支出。

（三）财政拨款支出情况
2022年度一般公共预算支出1363.08万元，比去年预算2171.97万元减少808.89万元，其中：基本支出55.08万元，比年初预算71.97万元减少16.89万元，同比减少23.4 %原因：严格控制，压减支出 。项目支出1308万元，比年初预算2100万元减少792万元同比减少37.7%。原因：项目减少，严格控制，压减支出。

（四）政府性基金情况

政府性基金预算支出1308万元。主要用于大中型水库项目支出。较上年预算安排的减少792万元、减少37.7%，因项目减少。

（五）国有资本经营预算情况

2022年无国有资本预算。

（六）机关运行经费情况

2022年财政预算公用支出1.05万元，办公费0.25万、印刷费0.05万、邮电费0.10万、其他交通费0.20万、其他商品和服务支出0.30万、工会经费0.10万、福利费0.05万。比年初预算71.97万元减少16.89万元，同比减少23.4 %原因：严格控制，压减支出。 

（七）政府采购情况

2022年无政府采购。

（八）国有资产占用情况

无

（九）政府购买服务情况

2022年度无政府购买服务。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区移民事务服务中心“三公”经费年初预算安排0万元，比上年增0万元，同比增加 0%，主要原因是：无。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，同比增加0%，主要原因是：无

公务接待费0万元，比上年增0万元，同比增加0%，主要原因是：无

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，同比增加0%，主要原因是：无

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，同比增加0%，主要原因是：无。

 第三部分 曾都区移民事务服务中心2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。