曾都区河道堤防建设管理处2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区河道堤防建设管理处（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区河道堤防建设管理处2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区河道堤防建设管理处2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区河道堤防建设管理处2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区河道堤防建设管理处概况

一、部门主要职责

负责组织指导全区中小河流、河道堤防、病险水闸的建设与管理工作，组织编制治理规划，拟定并实施全区河道堤防年度维修计划，协助查处河道堤防及配套水闸工程违法行为、组织指导全区河道管理队伍能力建设。

负责全区防汛抗旱抢险方案的制定、组织防汛、抗旱物资的调运并进行技术指导，实施防汛、抗旱应急抢险、岁修、水毁工程的修复、人畜应急饮水、排涝、泵站安装施工、渠道清淤、整修，防汛抗旱应急物资、机械的储备、维护、抢险应急队伍的培训。

二、部门基本情况

随州市曾都区河道堤防建设管理处隶属曾都区水利和湖泊局二级单位，属公益性一类事业单位，挂随州市曾都区防汛抗旱应急抢险队牌子。内设3个机构：办公室、财务室、档案室。现单位编制4个。财政供养人员4人：其中在职在编3人，退役士兵1人。另借调人员3人。

第二部分  曾都区河道堤防建设管理处2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本年度汇总财政收入278.95万元。其中财政拨款收入58.75万元，为区本级财政当年拨付的资金，其它收入33.2万元，上年结转资金187万元。

本年度财政拨款收入58.75万元 ，比上年收入44.88万元增加13.87万元，同比增加30%，主要是新招人员增加。

（二）支出预算情况

本年度汇总财政支出278.95万元。其中基本支出 68.95万元，项目支出210万元。

本年度一般公共预算支出58.75万元，比上年支出44.88万元增加13.87万元，同比增加 30 %。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.农林水支出（类）50.38万元：主要用于单位农林水事务的基本支出。

2.社会保障和就业（类）3.82万元：主要用于单位基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）1.75万元：主要用于单位医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）2.8万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出34.93万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资10.17万、津贴补贴2.78万、奖金6万、绩效工资7.6万、住房公积金2.8万、职工基本养老保险缴费3.82万、医疗保险费1.75万）

2.商品和服务支出0.82万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0万、水电费0万、邮电费0万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费0万、维修（护）费0万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0万、培训费0X万、委托业务费0.8万、工会经费0万、福利费0.02万）

3.对个人和家庭的补助支出0万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费0万元、住房公积金0万元等）

4.其他支出0元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加13.87万元，同比增加30%。其中基本支出增加15.87万元，同比增加79%，项目支出减少2万元，同比减少8%。基本支出增加的主要原因是：新进人员增加2名；项目支出减少的主要原因是：严格控制，压减开支。  

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出58.75万元，比去年预算44.88万元增加13.87万元，同比增加30%。其中：基本支出35.75万元，比年初预算19.88万元增加15.87万元，同比增加79%，项目支出23万元，比年初预算25万元减少2万元，同比减少8%。原因：基本支出增加是新进人员2名，项目减少是严格控制，压减开支。

（四）政府性基金情况

本单位无政府性基金情况。

（五）国有资本经营预算情况

本单位没有使用国有资本经营预算情况。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位2022 年度机关运行经费支出0.82万元，比去年预算数3万元减少2.18万元，同比减少72%。其中委托业务费0.8万元，福利费0.02万元。主要原因是：经费减少落实过紧日子，严格控制，压减开支。

（七）政府采购情况

本单位政府采购预算总额8万元，其中：政府采购支出8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0 %。主要是购买办公设备及办公耗材等。

（八）国有资产占用情况

本单位2022年初资产总额20.9万元，比去年43.8万元减少22.9万元，同比减少52%，流动资产13.25万元比去年38.4万元减少25.15万元，同比减少65%，主要是还往来款。固定资产7.65万元比去年5.44万元增加2.21万元，同比增加40%，主要是本年新进人员后购置办公设备及桌椅等，本单位无办公用房。

（九）政府购买服务情况

本单位无政府购买服务情况。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区河道堤防建设管理处“三公”经费0万元，比去年减少2.2万元，比去年减少100%，减少原因：厉行节约，落实过紧日子。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无

公务接待费0万元，比上年减少0.06万元，同比减少100 %，主要原因是：厉行节约，落实过紧日子。

公务用车运行维护费0万元，比上年减2.14万元，同比减少100   %，主要原因是：厉行节约，落实过紧日子

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无

第三部分  曾都区河道堤防建设管理处2022年部门预算表

第四部分    预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。