曾都区科技馆2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区科技馆（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区科技馆2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区科技馆2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区科技馆2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 曾都区科技馆概况

一、部门主要职责

弘扬科学精神  ，普及科学知识 ， 传播科学思想，   倡导科学方法以及科普知识培训  ，科普设施展示  ，科研成果推广。

二、部门基本情况

曾都区科技馆是曾都区科学技术协会二级事业单位，

曾都区科学技术协会联合办公。

编制在职人数  2人（行政编制 0人+工勤编制  0 人+事业编制 2人）

实有在职人数  1人（行政编制 0人+工勤编制  0 人+事业编制 1人）

离退休人数 2人。

第二部分 曾都区科技馆2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计27.17万元（上年收入总计12.92万元，同比增加18.08万元，同比增加124.76%）。其中财政拨款收入13.87万元，为区本级财政当年拨付的资金。

收入预算增加原因是，其他资金收入增加。

（二）支出预算情况

支出总计27.17万元（上年支出总计12.92万元，同比增加14.25万元，同比增加110.29%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.科学技术支出（类）23.85万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）1.09万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）1.44万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）0.80万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出22.67万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资3.21万、津贴补贴0.71万、奖金1.50万、绩效工资1.93万、住房公积金0.80万、养老保险1.09万、医疗保险费0.50万、其他社会保障缴费0.94万、其他工资福利支出12.00万）

2.商品和服务支出1.50万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0.40万、印刷费0.10万、专用材料费0.03万、差旅费0.30万、工会经费0.10万、其他商品服务支出0.57万）

3.对个人和家庭的补助支出3.00万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费3.00万元）

4.其他支出0元。（主要是其他资本性支出 ，其中： 设备购置费0万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加14.25万元，增加110.29%。其中基本支出增加14.25万元，增加110.29%,项目支出项目支出0万元，比上年年初预算0万元持平。基本支出增加的主要原因是基本支出人员工资晋档晋级调整增加；项目支出0万元与上年持平，主要原因是曾都区科技馆无项目支出预算，无项目支出预算情况说明 。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出13.87万元，比上年年初预算11.62万元增加2.25万元，增加19.36%。其中：基本支出13.87万元，比上年预算11.62万元增加2.25万元，增加19.36%，项目支出0万元，比上年年初预算0万元持平。增加原因：是基本支出人员工资晋档晋级调整增加。

基本支出比去年增加2.25万元，项目支出0万元比去年0万元持平。原因：基本支出增加是人员工资晋档晋级调整增加；无项目支出预算，无数据分析说明。

（四）政府性基金情况

曾都区科技馆没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

曾都区科技馆没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

曾都区科技馆2022 年度机关运行经费支出0.20万元，其中：印刷费0.10万元、办公费0.01万元。比去年预算数0.20万元持平。主要原因是：曾都区科技馆机关运行经费与上年年初预算数无变化，无情况说明。

（七）政府采购情况

曾都区科技馆2022年政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、工程预算0万元、服务预算0万元，较上年预算安排的0万元持平，无变化主要原因是：曾都区科技馆是曾都区科学技术协会二级事业单位，与曾都区科学技术协会联合办公，共使用一套账务处理，曾都区科技馆无政府采购经费支出预算。

（八）国有资产占用情况

曾都区科技馆是曾都区科学技术协会二级事业单位，与曾都区科学技术协会联合办公，共使用一套账务处理，详见曾都区工商联机关国有资产占用情况说明。

（九）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门政府购买服务支出合计0万元，原因是曾都区科技馆本年度无政府购买服务支出预算。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

    2022年曾都区科技馆“三公”经费预算0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无

公务接待费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无

第三部分  曾都区科技馆2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

曾都区科技馆是曾都区科学技术协会二级事业单位，与曾都区科学技术协会联合办公，共用一套账务处理，本年度本报告未编制部门整体绩效目标，详见曾都区科学技术协会（汇总）部门整体绩效目标编制情况及说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

曾都区科技馆是曾都区科学技术协会二级事业单位，与曾都区科学技术协会联合办公，共用一套账务处理，本年度本报告未编制部门整体绩效目标，详见曾都区科学技术协会（汇总）重点项目绩效目标编制情况及说明。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。