曾都区种子管理局2022年部门预算

目  录

第一部分  曾都区种子管理局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区种子管理局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区种子管理局2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区种子管理局2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾曾都区种子管理局概况

一、部门主要职责

1、负责本地种子资源和植物新品种保护，组织品种选育、引进、实验审定（认定）、登记和良种繁育推广；

2、拟定并组织实施种子发展规划和年度计划，实施种子工程、体系建设；

3、审核和核发种子生产、经营许可证；

4、监督检查种子生产和经营活动，对种子质量进行监督检验、仲裁鉴定和管理，查处违法生产、经营种子的行为，调解种子纠纷；

5、组织落实救灾备荒种子、储备任务；

6、组织种子生产、经营、管理等有关人员的培训、考核、技术交流；

7、有关种子的其他工作。

二、部门基本情况

编制5名。在职2人，退休6人。

第二部分  曾都区种子管理局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计61.79万元（上年收入总计39.33万元，同比增加22.46万元，同比增加  57.1 %）。其中一般公共预算拨款收入39.79万元，比上年增加3.06万元，增加原因：人员工资政策性增加，为本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计61.79万元（上年支出总计39.33万元，同比增加22.46万元，同比增加57.1 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.农林水类（类）52.13万元：主要用于本单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。  

2.社会保障和就业（类）2.93万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。  

3.医疗卫生与计划生育支出（类）4.58万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。  

4.住房保障支出（类）2.15万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。  

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出49.79万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资9.74万、津贴补贴1.59万、奖金3万、绩效奖励4.41万、在职五项奖  21.4  万、养老保险2.93万、住房公积金2.15万、住房补贴0万、医疗保险费1.34万、其他社会保障3.24万）

2.商品和服务支出3万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0.4万、水电费0.2万、邮电费0万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费1.46万、维修（护）费0万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0.06万、培训费0万、工会经费0.28万、福利费0万、其他商品服务支出0.6万）

3.对个人和家庭的补助支出9万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休经费9万元、住房公积金0万元等）

4.其他支出0元。（主要是 0 ，其中：  设备购置费0万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加22.46万元，其中基本支出增加22.46万元，同比增加57.1 %，项目支出与上年持平。基本支出增加的主要原因是人员工资政策性调资增加和奖励工资增加 ；项目支出与上年持平 。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出39.79万元，比去年36.73万元增加3.06万元，增8.33%，其中：基本支出39.79万元，比去年36.73万元增加3.06万元，项目支出0万元。原因：基本支出预算增加是因为2022年人员工资政策性调整增资；项目支出0万元，与上年无变动。

（四）政府性基金情况

2022年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2022年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门  2022 年度机关运行经费支出3万元，其中办公费0.4万、水电费0.2万、邮电费0万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费1.46万、维修（护）费0万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0.06万、培训费0万、工会经费0.28万、福利费0万、其他商品服务支出0.6万，比去年预算持平。主要原因是：严格控制一般性公用支出，压缩开支。

（七）政府采购情况

2022年本单位预算政府采购0.4万元，主要用于办公耗材采购，面向中小企业及小微企业采购金额0.4万元、份额100%，较上年预算安排的增100%，增加原因：上年预算没安排。

（八）国有资产占用情况

2022年本单位资产总额62.79万元，比上年减12.24万元，减16.31%，流动资产32.89万元，比上年减7.71万元，减18.98%，固定资产29.9万元，比上年减4.53万元，房屋面积1560平方米，原值131.04万元、车辆0辆，其中：保留公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，原值0  万元。通用设备21台套，原值8.195万元，专用设备6台套，原值3.35万元，家具用具55件，原值3.65万元，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。流动资产比上年减少主要原因年初财政收回结余资金，加快资金拨付进度，固定资产减少原因是固定资产折旧。

（九）政府购买服务情况  

根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门无政府购买服务支出预算。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区种子管理局“三公”经费年初预算安排0.06万元，比上年减1.97万元，同比减少97.04 %，主要原因是：减少公务用车运行维护费1.97万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，同比增加0%，主要原因是：无出国（境）人员。

公务接待费0.06万元，比上年增0万元，同比增加0%，主要原因是：公务接待费与上年没有变化。

公务用车运行维护费0万元，比上年减1.97万元，同比减少100 %，主要原因是：单位公车报废无法使用。

公务用车购置费0万元，比上年增0元，同比增加0%，主要原因是：无

第三部分  曾都区种子管理局2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2022年2月10日　　　　　　　　　　　　单位：万元

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。