曾都区国土资源局府河国土资源所

2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区国土资源局府河国土资源所（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区国土资源局府河国土资源所2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区国土资源局府河国土资源所2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区国土资源局府河国土资源所2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区国土资源局府河国土资源所局概况

一、部门主要职责

1、结合本地实际、宣传、贯彻执行自然资源和规划管理法律法规和国家有关方针、政策。

2、负责执行区局下达的农村建房个人用地计划、依法办理本区域范围内国家和集体非农建设用地，农村居民的建房用地以及其他建设用地的审查呈报工作。

3、参与本区统一组织的土地调查、分等定级、登记、统计、建立地籍档案和前期现场审查登记工作。

4、负责落实区级土地利用规划、利用计划，基本农田保护规划在本区域的实施。

5、依法查处土地违章、违法行为和非法采矿行为。

6、监督检查本区域内矿产资源的开发和利用情况。

7、负责所辖区域内的地质环境和地质遗迹的保护工

作，并参与对区域内的地质灾害点的防治和巡查工作。

8、完成区局、镇党委政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

预算组成单位：曾都区国土资源局府河国土资源所

实有在职人数10人（在编7人，其他3人）；退休人数4人。

第二部分  曾都区国土资源局府河国土资源所局

2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计209.3万元（上年收入总计173.72万元，同比增加35.58万元，同比增加20.5%，原因：上级补助增加）。其中财政拨款收入70.65万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计209.3万元（上年支出总计173.72万元，同比同比增加35.58万元，同比增加20.5%，原因：人员增加及工资上调）。包括：

（仅反映有使用的支出功能分类科目和经济分类科目，未使用的不需要文字说明）

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）6.01万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）4.25万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）4.41万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.自然资源海洋气象等支出194.63万元：主要用于行政单位基本支出及项目支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出149.88万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资18.63万元、规范津贴补贴5.78万元、保留津贴0.34万元、通讯补贴0.43万元、物业补贴1.18万元、住房补贴0.92万元、交通补贴1.2万元、其他津补贴2.4万元、绩效工资3.86万元、奖金0万元、在职五项奖14.5万元、住房公积金4.41万元、医疗保险费2.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.01万元、其他工资福利支出87.46万元。）

2.商品和服务支出1.02万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0.5万元、水电费0.1万元、印刷费0.4万元、邮电费0万、物业管理费0万、公务用车运行维护费XX万、差旅费0万、维修（护）费0万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0万、培训费0万、工会经费0万、福利费0.02万元）

3.对个人和家庭的补助支出15.99万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费15.99万元、住房公积金0万元等）

4.其他支出42.42元。（主要是行政单位基本支出及项目支出，其中：设备购置费0万元等）

预算支出比去年增加(或减少)的原因：预算支出比上年增加35.58万元，同比增加20.5%，其中基本支出增加9.08万元，同比增加14.7%；项目支出增加26.5万元，同比增加23.6%。基本支出增加的主要原因是人员增加及工资调整；项目支出增加是补充预算外人员基本支出。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出70.65万元，比去年预算61.57万元增加9.08万元，同比增加14.7%，其中：基本支出70.65万元，比年初预算61.57万元增加9.08万元，同比增加14.7%，原因：人员增加。项目支出0万元，比年初预算0万元增加（或减少）0万元。原因：无 。

（四）政府性基金情况

2022年度本部门无政府性基金。

（五）国有资本经营预算情况

2022年度本部门无国有资本经营预算支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出1.02万元，其中办公费0.5万元、印刷费0.4万元、水费0.1万元、福利费0.02万元。比去年预算数增加0.42万元，同比增加70%。主要原因是：人员编制数量增加。

（七）政府采购情况

2022年部门政府采购总额7.2万元，面向中小企业0万元，份额比例0%，面向小微企业7.2万元，采购金额政府采购货物预算2.8万元，工程预算0万元，服务预算4.4万元。较上年预算安排的17.8万元减少10.6万元，同比减少60%，主要是公车购置费减少。

（八）国有资产占用情况

2022年初资产总额67.49万元，其中流动资产30.97万元，固定资产原值36.52万元，无形资产0万元，较上年流动资产26.24万元减少4.73万元，减少比例18.02%，主要原因是财政应返还额度略有减少。固定资产较上年23.11万元增加13.41万元，增加比例58.02%，主要原因是本年度资产报废，购置公务用车及其他固定资产。

（九）政府购买服务情况

2022年本部门无购买服务。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区国土资源局府河国土资源所“三公”经费年初预算安排0万元，比上年减少2.23万元，同比减少0%，主要原因是：公务接待及因公出国费用减少，公车运行维护费纳入项目支出。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本单位无次项支出。

公务接待费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无

公务用车运行维护费0万元，比上年减少2.23万元，同比减少0%，主要原因是：未纳入预算

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无

第三部分  曾都区国土资源局府河国土资源所2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。