曾都区特殊教育学校2022年部门预算
目 录
第一部分 曾都区特殊教育学校(概况)
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 曾都区特殊教育学校2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 曾都区特殊教育学校2022年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、政府采购预算表
第四部分 曾都区特殊教育学校2022年预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况说明
二、项目绩效目标编制情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 曾都区特殊教育学校概况
一、部门主要职责
全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针,落实国家有关教育、体育的法律、法规.为社会主义现代化建设服务,与生产劳动相结合,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
二、部门基本情况
部门预算编制单位编报单位共1个, 编制数40,实有人数32人、义务教育阶段在校学生120人.
第二部分 曾都区特殊教育学校2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
收入总计576.81万元(上年收入总计516.77万元,同比增加60.04万元,同比增加11.62%)。增加原因:教师单列绩效工资及工资正常晋级增加。其中财政拨款收入576.81万元,为区本级财政当年拨付的资金。
(二)支出预算情况
支出总计576.81万元(上年支出总计516.77万元,同比增加60.04万元,同比增加11.62 %)。包括:
按照支出功能分类科目,主要用于:
1.一般公共服务(类)459.6万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2.社会保障和就业(类)51.26万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)29.76万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
4.住房保障支出(类)36.19万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
按照支出经济分类科目,主要用于:
1.工资福利支出460.61万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资144.27万、津贴补贴53.83万、奖金76.02万、绩效工资67.28万、住房公积金36.19万、医疗保险费22.62万、养老保险金51.26万、其他工资福利支出2万,其他社会保障费7.14万)
2.商品和服务支出90.02万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费9万、水电费6万、印刷费1.16万、邮电费0.2万、物业管理费3万、公务用车运行维护费0万、差旅费0.6万、维修(护)费22万、会议费0.45万、租赁费0.8万、委托业务费1.5万、购置费0万、公务接待费0.92万、培训费1万、专用材料费0万、劳务费18万、工会经费4.23万、其他工资福利支出15.55万、福利费5.79万)
3.对个人和家庭的补助支出22万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.其他运转类项目支出4万元,主要用于弥补公用经费不足方面。
预算支出比去年增加的原因:预算支出比上年同比增加60.04万元,同比增加11.62 %。其中基本支出增加56.04万元.基本支出增加的主要原因是:1、政府不断加大对教育的投入.2、教师人数增加。
(三)财政拨款支出情况
2022年度一般公共预算支出576.81万元,比去年预算516.77万元增加60.04万元,其中:基本支出572.81万元,比年初预算509.77万元增加63.04万元. 其他运转类项目支出4万元。基本支出增加的主要原因是1、政府不断加大对教育的投入.2、教师人数增加。
(四)政府性基金情况
本单位2022年无政府性基金 。
(五)国有资本经营预算情况
本2022年无国有资本经营预算。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
本单位 2022 年无机关运行经费
(七)政府采购情况
我校2022年政府采购总额9万元、面向中小企业及小微企业采购金额9万元、份额比例100%。与上年相比,政府采购支出增加 9万元,其中:政府采购货物增加 5 万元、政府采购工程增加 0万元、政府采购服务增加 4万元。授予中小企业合同金额 5万元,占政府采购支出总额的 56%,其中:授予小微企业合同金额4万元,占政府采购支出总额的 54%。
(八)国有资产占用情况
我单位2022年初资产总额1654614.12元,其中流动资产231474.94元、非流动资产1423139.18元.固定资产原值3627404.67元,固定资产累计折旧2204265.49元.较上年增加3400元、增加原因是购买一批办公桌椅。
(九)政府购买服务情况
本单位 2022年无政府购买服务支出。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年曾都区特殊教育学校“三公”经费年初预算安排0.92万元,比上年增加0.11万元,同比增加11.96%,主要原因是:教师人数增加。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.92万元,比上年增加0.11万元,同比增加11.96%,主要原因是:教师人数增加,公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0万元
第三部分 曾都区特殊教育学校2022年部门预算表
第四部分 预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
1、本部门整体绩效目标是:长期目标为全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针,落实国家有关教育、体育的法律、法规.培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建者和接班人。年度目标为:执行国家教育教学标准,保证教育教学质量,推进素质教育;负责依法组织实施义务教育教学工作教育教学活动。
2、长期目标1:全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针,落实国家有关教育、体育的法律、法规.培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建者和接班人。具体指标设置为:
产出指标:教学计划完成率100%,指标设立依据是历史标准;
效益指标:教学办学环境认可度≥98%,指标设立依据是历史标准;
满意度指标:师生满意率≥95%,指标设立依据是历史标准。
3、年度目标1:全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针,落实国家有关教育、体育的法律、法规.培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建者和接班人。具体指标设置为:
产出指标:教学计划完成率100%,指标设立依据是历史标准;
效益指标:教学办学环境认可度≥98%,指标设立依据是历史标准;
满意度指标:师生满意率≥95%,指标设立依据是历史标准。
二、重点项目绩效目标编制情况
2022年本单位无重大项目支出情况。
第五部分 名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
(三)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(四)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
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